2010-2011 年规划预算：预算执行情况（终末报告） - wpro iris - world ....pdfVIP

W O R L D H E A L T H 世界卫生组织 ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 西太平洋区域办事处 区域委员会 WPR/RC63/3 第六十三届会议 2012 年 6 月 28 日 越南河内 2012 年 9 月 24-28 日 原文：英文 临时议程项目 8 2010-2011 年规划预算：预算执行情况 （终末报告） 本文件是西太平洋区域委员会关于 2010-2011 双年度评定会费和自愿捐款按资金 来源、战略目标和支出类型的执行情况的终末报告。 从金额来看，2010 年 1 月 1 日 到 2011 年 12 月 31 日期间，评定会费的资金执行 总额为 7830 万美元，占最终工作拨款（7830 万美元）的 100.0% （表1、3a 和 3b ）。此外，截至2011 年 12 月 31 日，利用自愿捐款执行活动的金额总计为 1.854 亿 美元。截至 2011 年 12 月 31 日，所有资金的执行总额为 2.637 亿美元（表 3a 和 3b ）。表4a 和表 4 b 分别显示了所有资金按战略目标和按预算中心的执行情况，表 5 显示了按支出类型的执行情况。 附件 1 提供了有关产出及成果的信息。信息依据的是双年度末评估的结果，涵盖 时间为 2010 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日。 2010-2011 年评定会费和自愿捐款执行情况的中期报告已向区域委员会第 62 届会 议报告。 此次，区 域委员会 可审议和 讨论有关 终末执行 情况的数 字 。 WPR/RC63/3 第2页 2010-2011 年规划预算的执行情况 本文件是关于 2010-2011 双年度评定会费和自愿捐款按资金来源、战略目标和支出类型的 执行情况的终期报告。 本文件的结构 为能以统一格式进行协调一致的报告，本文件的资料来源于 2012 年 5 月第 65 届世界卫生 大会讨论的 2010 年 1 月至 2011 年 12 月 31 日期间的财务报告和经审计的财务报表（第A65/29 号文件）。 规划预算水平 《2010-2011 年规划预算方案》于 2008 年 9 月被提交给西太平洋区域委员会第 59 届会 议。2009 年 5 月，第 62 届世界卫生大会批准了《2010-2011 年全球规划预算》。世界卫生大 会批准本区域的评定会费为 7870 万美元，较 2008-2009 年批准的 8020 万美元减少了 1.9%，反 映了因 2010-2011 双年度预测的杂项收入的减少导致的全球评定会费的减少。 表 1. 资金来源总结：2010-2011 年和 2008-2009 年（百万美元） 2010-2011 年规划预算 2008–2009 年规划预算 资金来源 批准预算 目前工作拨款 资金来源 批准预算 目前工作拨款 % % 评定会费 78.7 78.3 评定会费 80.2 79.4 99.0 99.5 自愿捐款 227