年度薪酬分析报.pptxVIP

;引言;人力成本组成;2016年、2015年人力成本各组成项占比;小结;人力成本与营业收入对比分析; 对比2016年度和2015年度营业收入以及人力成本情况可知： 1、2016年营业收入同比下降3.46%（572.9万元），但人力成本同比增长5.75%(98.96万元)。在营业收入下降时，人力成本在增长，这将对营业利润造成一定程度的减小，削弱市场竞争力。 对比2016年度及2015年度内各月人力成本与营业收入走势图可知： 1、2016年及2015年营业收入上峰值分别出现在12月（1544万元）、1月（1563.9万元），下峰值都出现在2月（719.6万元）、（700.4万元）；2016年及2015年人工成本峰值分别出现在12月（169.5万元）、9月（159.32万元），人工成本下峰值都出现在2月（137.4万元）、（126.44万元）； 2、营业收入的峰值月份与人工成本的峰值月份并不完全一致，说明人工成本的增长并不能够必然带来营业收入的增长，比如说2015年9月的人工成本处于峰值，但是并没有创造最大营业收入，说明在人员利用调配方面需要进一步优化； 3、营业收入的下峰值基本都出现在2月份，说明传统的新春佳节会直接造成公司的营业收入淡季，从人力资源的角度分析应当进一步优化人员管理策略。;工资组成结构;;2016年、2015年工资各组成项占比; 通过观察2016年度与2015年度工资总额及明细走势图可知： 1、在任职人员呈现下降趋势的情况下，2016年度相比2015年度，基本工资、岗位工资、工龄工资、浮动工资、住房交通补贴均出现了增长趋势，其中基本工资增长52.6万元，基于16年度的工资调整；工龄工资增长4.15万元，基于员工稳定，工龄持续增长；浮动工资增长43.32万元，基于16年度的工资调整；住房交通补贴增长10.05万元，基于大部分员工外出租房，通信补贴增长2.04万元，基于16年度通信补贴标准的调整。 2、在2016年度基本工资整体调整后涨幅的情况下，加班工资还呈下降趋势，下降11.41万元，说明在人员管理调配上的优化能一定程度上控制加班工资的成本。;;小结;2016年度各部门月人均工资;;;;某同行企业招聘广告;;;;