LCSAPTBSD050V20合同评审流程.doc

未来业务流程设计 销售模块 流程名称：合同评审流程 流程编号：TB-SD-050 ：吕秀芹、何有钧 日期：2003-9-15 版本:2.0 文档管理姓名小组联系电话电子邮件地址吕秀芹SD小组8619lvxa@langchao. com. cn 文档管理 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxa@langchao. com. cn 何有钧 SD小组 8619 heyoujun@langchao com. cn B:修改历史 修改日期 修改人 修改内容 C:审批控制 审批日期 审批人 审批内容 D:签名 姓名: 职责: 日期: 目标/宗旨 规范合同评审流程，提高合同评审效率。 子流程综述 ?该流程适用于需要进行合同评审的订单/合同。合同评审员确定合同评审涉及的部N 后，通知各部门进行评审。合同评审员综合评审结果。如果评审没有通过，需要通 知代理评审意见，协商解决。 流程改进 优化后的评审流程，进行并行评审，提高评审效率，节约评审时间。 评审过程中，SAP系统提供审批流程支持和审批资讯支持。 板本: 生成I赚 修改I!期: 将来业务子流程示意 C^Jics 版本: 生成13期: 修改I!期: 销售合同评审流程SD-050 信贷评中员 商务屮心 采购部 SD-040 订单创建/ 修改流梓 ~~I 汀单/合同 SD 050 020 释放/分配 SD 050 010 —— SD 050 030 SD 050 090 确定评窜部门 可用性检査 确定评诹悫见 产品报价衣的 供货佶息 SD-050-040 供货期检査 评审是杏 通过？。 SD 050100反馈代理 SD 040 汀雄创逑/ 修改流稅 SD 080 发货流程 产品中心 品管部 客服中心 产品m SD-050-050 兼容性检査 SD-050-060 涵货部评审 SD-O5O-O7O 隹后服务评帘 SD-O5O-O8O特价评审 ■浪朔 C^Jics 生成13期: 修改押 版本: 修改I!期: 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-040 订单创建与修改流 程 合同评审员 客户提出要货申请 后 商务中心 创建订单或者修改订单 创建订单，记录客户要货请求。 SD-050-010 确定评审部门 合同评审员 创建订单之后 商务中心 根据订单内容，确定需 要评审的部门 根据订单内容，确定订单需要评审的部 门。在订单中记录需要评审的环节。 SD-050-020 释放/分配 信贷管理员 订单被信用冻结， 需要释放或者需要 分配新的信用。 商务中心 对需要释放的订单进行 信用释放，或者给客户 分配新的信贷。 被信贷冻结的订单，如果需要进行释放， 可以在系统中释放订单，并记录释放原 因。或者给客户分配新的信贷。 SD-050-030 可用性检査 合同评审员 如果订单需要进行 可川性检查 商务中心 对订单所需商品进行可 用性检查 对订单所需商品进行可用性检查 SD-050-035 MRP运算 SAP系统 固定时间或者人工 干预 计算产見报价表上物料 的供货信息 及时计算产品报价表上商品的供货信息， 产生列表作为供货期参考。 SD-050-040 供货期检杏 采购部主管 在接到审批指令后 采购部 给出采购物料的供货期 根据库存散件的现有量，以及询价或者供 应商历史数据，确定物料供货期。 SD-050-050 兼容性审杏 产品屮心主管 在接到审批指令后 产品屮心 评审订单商品是否满足 兼容性要求 对客户订单要求的产品配置进行兼容性 检杏或测试，确定是否满足兼容性要求 SD-050-060 品管部评审 品管部主管 在接到审批指令后 品管部 对合同屮的质tt条款是 否合理给出决定意见 对合同屮的质呈条款进行评审，给岀是否 接受或者修改建议 SD-050-070 售后服务评审 客户售后服务 主管 在接到审批指令后 客户售后服务 中心 对合同屮的售后服务条 款是否合理给出决定意 见 对合同屮的售后服务条款进行评审，给出 是否接受或者修改建议 SD-050-080 特价评审 产品组主管 在接到审批指令后 产品组 对特价产品是否合理给 出评审意见 对特价产品是否合理给出评审意见 SD-050-090 确定评审意见 商务中心合同 评审员 审批之后 商务中心 汇总各部门的评审意见 对各个部门的评审反馈意见进行汇总。 C^Jics C^Jics SD-050-100 反馈代理 商务中心合冋 评审员 确定审批意见之后 商务中心 通知代理订单审批没有 通过的原因，并协商解 决方案 通知代理订单审批没有通过的原因，并协 商解决方案 板本:生成I赚 板本: 生成I赚 修改I!期: C^Jics 浪潮项B 业务蓝图流程设计 合同评审流程 坂本: 1.0 文件名: 98