HSE审核量化评分方案最终稿.doc

工程技术板块2014年第一次HSE审核方案 一、 审核目的 通过HSE管理体系审核，完善制度、强化责任、加强管 理、严格监督，评价工程技术服务企业HSE管理现状，查 找各企业HSE管理的短板和盲区，夯实三基工作，专项解 决屡改屡犯久治不愈问题，促进工程技术服务企业HSE管 理规范运行、持续提升。 二、 审核原则 按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求， 落实国务院安委会安委明电〔2014〕1号《关于开展安全生 产重点工作专项督查的通知》和安委〔2013〕9号文《关于 开展油气输送管线等安全专项排查整治的紧急通知》要求， 重点围绕“七查”深入开展大检查。 七查：查油气输送管线规划、选址和设计及总平面布置等情况， 查管线质量及完好情况，查防雷、防静电和绝缘保护措施情况，查日 常维护运行情况，查行政许可和监督管理情况，查安全生产应急管理 情况，查安全基础管理情况。 做到“六个突出”： 突出审核油气管网安全排查及隐患治理情况； 突出审核承包商安全管理及规范运作情况； 突出审核设备设施管理情况； 突出审核安全环保责任制和安全环保业绩考核细则 的建立落实情况； 突出审核以往查出问题整改落实情况； 突出审核独立安全监督队伍建设情况。 结合工程技术业务特点，审核突出以下重点： 井控安全 海上安全 隐患治理 民爆物品及放射源管理 HSE事件管理 HSE示范队建设 优秀队站长选树活动 继续坚持“三不审核没有审核方案不审核、没有现场 检查表不审核，审核人员没有进行集中培训不审核）/四个 统一”（统一思想、统一标准、统一要求、统一流程）/‘五从五 看”（从现象看本质、从问题看管理、从基层看机关、从体系 看三基、从队伍表现看队伍作风）的审核原则。 三、审核方案 分类抽样 分局级机关、二级单位机关和基层队（站）现场三个层 面采取抽样方式完成审核，各单位抽样数量一致。具体单位 由审核组长根据生产日报随机抽样。 表4审核抽样方案 企业 局机关 二级 钻井队（含 井下作 测井 其他（油建物探运输 + 概 5 3 5+5 3 O , i 1^ III*处傻 5 3 5+5 3 湖衡左h仰 5 3 5+5 3 0,41^ 上概 5 3 5+5 3 O , i 1^ 5 3 5+5 3 相戊T壬口 2 2 1 1 相T生lR4fc it亡+4i抽物Tffl 5 5 rh刪卄 5 4 7.01^ 2 3 -1 k古t社女n姑「 注：表中库特指放射源或火工品库房 审核方式： 本次审核不召集首次会议，不听取汇报。主要采取： 管理人员审核：面对面访谈、问卷调查。 机关部门审核：对标查阅资料、沟通交流和建议。 基层现场审核：现场检查、查阅资料、行为安全观 和沟通、追溯验证。 各审核组完成审核后，与受审核企业进行充分沟通、确 认，召开审核末次会议，给出审核得分，对企业HSE管理 体系的运行进行客观评价，提出审核建议，帮助企业持续改 进。 审核要素 本次HSE审核为专项审核，本次审核从SY/T 6276-2010 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》中，选择 11项要素1000分，进行重点审核并打分排名，其它要素发 现冋题只讲评，不打分。 表1 11项重点要素打分表 直口1 直口 1 而志始 口 而志々 i/r 40 5.1 2 c Q 笛相I 5.3.1 任法in志々口 M M胳价牵||的婪糸ll 100 3 5.3.4 笛Tffl亡安 80 4 5.4组织结构、资 5.4.1 4rA 厶口 t 50 5 5.4.4 台匕七 + 立；III和奋々口 70 6 5.5.1 沁也士敕zkfc 170 7 5.5.2 -sAi-tin / \ Z+tctr 亡 80 8 5.5实施和运行 5.5.5 /fedh 近FT 70 9 5.5.6 去、III厶白制抓+名於本主、 200 10 5.5.8 rtr与始爻tr n由rtr 70 11 co 龙 5.6.4 宙士tT 宙外士E 土 ；El2feinhkTH3 70 1000 注：5. 5.t《运行控制要素(现场)检查表》分专业编制，占200分。其他十 项要素占800分。 计分方式 审核组专家依据审核表和现场检查表进行审核打分。 其中，对局处机关审核结果占总分权重20%，对基层队站审 核结果占总分权重80%。 专家审核对每个机关或基层队站均按照满分1000分 进行打分，并在企业公布。机关得分为其各机关(局处两级) 得分的平均值，基层队站得分为其各基层队站得分的平均 值。 重复项累进扣分 本次审核发现凡属屡改屡犯久治不愈的问题(指与本企业 上年HSE审核、井控检查问题相重复的)，发现一次在总分 中扣减10分。 （注：下次审核发现该冋题再次重复出现的，将再多扣10分，即 一次扣20分。如此不断累进。） 该扣分项由审核组组