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嘉庚学院财务报销注意事项 财务部 一、报销的流程介绍 二、报销的原始单据 单位和个人在接受经营服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。 不得索取不符合规定的发票。对不符合规定的发票，任何单位、个人有权拒绝。 购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。 正规发票样式 发票必须为正式发票，即发票必须有税务局、财政局、军队总后勤部监制的印戳（见发票上端正中央处），邮电、航空等行业专用票据亦为合法有效票据，且一定要加盖对方单位的发票专用章或财务印章,只有印章齐全，才能报销 。 正规发票样式 开给我院的发票上的客户栏只能填写 “厦门大学嘉庚学院”；其他以任何名称如开给我院某部或某系的发票都是无效发票。 正规发票样式 发票的填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，内容与实际业务完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。 发票遗失 当发生原始票据丢失的情况，请尽量取得发票的复印件，并且加盖对方单位发票专用章，或者取得原开出单位盖有公章的证明，并注明发票的号码、金额和内容，同时当事人应出具详细的书面报告写明事件的原委，经院领导批准，方予以报销，否则财务可以拒绝付款。 发票粘贴要求 《票据粘贴单》粘贴各类报销的票、证、单据等，要求粘贴整齐（排列成鱼鳞状），最好不要超出粘贴单；不允许用订书钉将