IATF16949过程审核全套.pdfVIP

斯蒙奇科技有限公司 过程审核查检表 客戶： BYD 產品名稱： PAD支架组件 審核員： 審核日期：2018-5-8 提问概述 审核结果 P2 项目管理 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自 2.1 OK 的任务及权限？ 2.2* 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？ OK 2.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ OK 2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？ OK 2.5* 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？ OK 2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？ OK 2.7* 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？ OK P3 产品和过程开发的策划 3.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？ OK 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了 3.2* OK 评审？ 3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划？ OK 3.4 针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？ OK 3.5 针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？ OK P4 产品和过程开发的实现 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了 4.1 OK 纠正措施？ 4.2 从产品设计开发和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？ OK 4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ OK 4.4 基础设施是否到位并且适用？ OK 4.5* 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？ OK 4.6 是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？ OK 是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准 放行？ 4.7