产品防护控制程序(附带表格).docVIP

有限公司程序文件 文件编号：JXL/QP-7.5-05 第 0 次修订 标题：产品防护控制程序 修订日期： 实施日期：2010.09.01 版本：1 页 码： 1/4 1. 目的 制定物料的接收、成品存放、发放、包装、搬运与交付等程序，以确保产品不会因处理失当而受损坏。 2. 适用范围 本程序适用于本公司的原材料、半成品和成品防护控制。 3. 职责 3.1 生产部负责所有物料（包括原材料、半成品及成品）的搬运、包装、防护等事宜。 3.2 质检部负责原材料、成品的贮存、防护等事宜。 3.3 销售部、质检部负责最终产品的交付。 3.4 生产部负责生产过程的产品搬运、储存、防护和包装。 4. 内容 4.1 原材料等物料的接收 4.1.1原材料运抵公司仓库时，仓管员、质检助理会同供应部跟单员，根据采购合同、技术标准、订货技术条件、供方提供的送货单，核实送货品种、数量、规格、质量、检验报告、交货期等。 4.1.2 物资核对无误后，卸于待检区。仓管员登记《出入库台账》。如需取样，则由质检助理取样，司磅员、仓管人员监督。 4.1.3 空车过磅后，司磅人员岀磅单，磅单一式五联，交司机二联（一联留存、一联交门卫留底），库房二联，存根一联。 4.1.4质量检验科按4.1.1验证，如合格，出具合格《验证报告》。如《采购产品目录》规定不需进一步理化检验，则将货物转入仓库。 4.1.5 仓管员开具《收货单》、《入库单》。 A） 《收货单》一式五联，第一联存根（白色）；第二联（红色），业务员凭此办理报销手续；第三联（绿色），业务员凭此办理《入库单》手续；第四联（蓝色），供应部留存，登记采购账簿；第五联（黄色），库房留存，登记库房账簿。 B） 《入库单》一式三联；第一联仓库留根；第二联，交供应部；第三联仓库记账。 4.1.6 超交处理：交货数量超过订购量时，仓管员通知供应部处理。 4.1.7 短交处理：交货数量未达到订购数量，仓管员将实数记于《收货单》上，签名后交与供应部跟单员，由供应部门通知供方补货。4.1.1 验收过程中，如发现交验的货物品名、规格、质量、交货期与合同规定不符，通知供应部跟单员处理。 4.1.8、验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况，可能影响使用时，仓管员应及时通知供应部业务主办，联系供方前来处理，并尽可能维持其原状以利于公证处理。 4.1.9、质量检验科按4.1.1验证、4.1.2取样化验，如合格，出具合格《验证报告》、合格《检验报告》，通知仓管员将货物转入仓库。如不合格，通知供应部处理。 有限公司程序文件 文件编号：JXL/QP-7.5-05 第 0 次修订 标题：产品防护控制程序 修订日期： 实施日期：2010.09.01 版本：1 页 码： 2/4 4.1.10 仓管员将物料名称、编号、数量等资料记在仓库帐簿或电脑内，物料进仓分类摆放，按《仓库管理制度》的有关规定执行。 4.2 原材料、零件及外发加工件之物料发放 4.2.1 生产工艺科计划主管，依据销售部《生产计划通知单》，编制《生产计划单》、《生产工艺卡》、《配料单》下发生产车间。 4.2.2生产配料人员按《生产计划单》、《生产工艺卡》、《配料单》内容开具《领料单》。 4.2.3《领料单》一式五联，第一联：存根、第二联：财务、第三联：保管、第四联：供应、第五联：库房。 4.2.4 领料人持《领料单》二、三联，办理领料审批手续。开票人签字、领料部门负责人签字、质检部长签字。 4.2.5仓管员依照审批过的《领料单》，按《领料单》开具的项目，将有关原材料发放给领料人员，并在《领料单》上签字。 4.2.6领料人员核对仓库所发放物料，确定无误后，于《领料单》上签收。 4.2.7领料人员必须是指定的人员，不许代领料。 4.3 生产部退回之物料 4.3.1每班生产结束，生产现场盈余物料（或其它原因而需要退回仓库时），由生产班长、值班主任，用红色复写纸填写《领料单》，即作为退料单使用，到仓库办理退料手续，《退料单》一式五联，第一联：存根、第二联：财务、第三联：保管、第四联：供应、第五联：库房。。 4.3.2仓库凭退料单重新入库，并更新库存记录，第二联交财务作成本核算。 4.3.3接班班长、接班主任，按4.2规定，到仓库办理领料手续，将上一班生产现场盈余物料领用。 4.3.4按4.3.1、4.3.2、4.3.3进行退、领料时，退、领料必须同时进行。如领料者未及时到场，则不许进行虚拟退料。 4.4 物料搬运 4.4.1物料使用叉车、场内机动车等合适的方法搬运至生产现场。 4.4.2 搬运过程中，不能将容易磨损或脆弱的产品，在缺乏保护层分开时互相重叠，避免碰伤。 4.4.3 成品交付搬