2017年部门整体支出自评报告.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 附件2 石林彝族自治县2017年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门名称 石林县文化广播电视体育局 预算编码 343301001 评价方式：部门自评 评价机构：部门评价组 报告日期： 2018年 4月 28 日 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 石林彝族自治县文化广播电视体育局内设办公室（审计科），公共文化科，广电体育科，市场管理科4个内设机构。管理下属石林县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文物管理所、县民族文化工作队、县民族体育服务中心6个事业单位，其中：石林县文化市场综合执法大队财务并入局机关核算，其余5个事业单位财务单列。 （一）人员结构情况 截至2017年底，县编委核定编制数77个，实有工作人员81个，其中公务员8名（含参公），事业人员60名，工勤人员13名。具体人数为：机关8人、文物管理所4人、文化馆11人、民族文化工作队29人、民族体育服务中心11人、民族图书馆12人、文化市场综合执法大队6人。 （二）机构职责职能 石林县文广体局负责拟订全县文化、广播电影电视、体育政策，编制全县文化、广播电影电视、体育事业发展规划；拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全县文物、博物馆工作，做好历史文化文物保护工作。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、传承和普及工作；拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场（文物）综合执法工作，贯彻执行文化娱乐、出版物、演出、文物、美术品、艺术体育培训和互联网上网服务场所等市场的管理政策、法规。负责互联网上网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作；拟订全县“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。拟订出版物市场的管理政策、措施并指导实施，负责对出版物市场经营活动的监管；推进全县公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、广电、体育基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责全县文化、广播电影电视、体育事业建设，指导、推进文化、广播电影电视、体育事业领域体制机制改革，协调、组织全县性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动；指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广电、体育产业发展；组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构监管工作，并对全县接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推进全民健身计划；推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以石林彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 石林县文化广播电视体育局部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出包括三大类，即工资福利支出（主要用于人员的工资、津贴补贴、社会保障费以及目标责任奖等）、商品及服务支出（主要用于机关办公设备设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出，包括水电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、交通费、接待费等）、对个人和家庭补助支出（主要用于住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费等）。项目支出按其用途主要分为五大类：一是农村文体设施建设项目。即：农民体育健身工程、文体活动广场建设、文化室建设工程等；二是公共文化服务项目。即：图书馆免费开放、文化馆免费开放、文化站（室）免费开放、群众文化活动等；三是文化遗产保护经费。如：文物修缮保护、非物质文化遗产保护等；四是体育活动经费，如专项体育赛事、参加上级主办的体育赛事等；五是招商引资（客）经费；六是专项工作经费，如文产工作经费、三区文化指导员选派经费等；2017年县文广体局全年支出807.88万元，其中：基本支出283.45万元，项目支出524.43万元，结余结转425.94万元（项目支出结余结转425.94万元）。 截止2017年12月31日，石林县文广体局基本支出收入283.45万元，支出283.45万元，基本支出实现率 100%。具体支出情况如下： ①工资福利支出200.31万