【LH集团】招标管理原则专项内都审结果报告41P.pptVIP

B. 审计发现的主要问题— 纪律— 7.会签审批 会签审批：评定标报告 隐患 评定标人员不参与评标报告的会签，甚至在任何地方都没有记录： 是否认可定标结果，有无异议无从得知 上网审批的定标报告是否反映了评定标真实情况缺少复核，更无法追溯查询 填制《定标记录》，供定标会议与会人员签署后，扫描后与定标报告一同提交审批 OA审批则仅需系统固化人员复核审批即可 对症下药 记录定标会议参与人员信息（可追溯性） 作为定标会参与人认可定标结果的记录（定标会议严肃性） 简化网上审批流程，提高审批效率（高效性） 作 用 造采会议决议 北京、重庆和西安部分中标通知书未经审批 B. 审计发现的主要问题— 纪律— 7.会签审批 B. 审计发现的主要问题 审计主要发现 — 七大纪律三项注意 考察的重要性 推荐人回避 招标资料规范 注意 B. 审计发现的主要问题— 注意— 1.考察的重要性 不重视考察报告 西安、上海、成都抽样的大部分分供方考察无考察人员信息 北京公司对所有考察人员均有详细记录，且所有抽查项目均使用标准明确的考察表 现状 重庆所有抽样的分供方考察均无考察人员信息。 隐 患 考察的深度和全面、客观性，直接影响到入围和技术标评价。考察报告则是入围审批最重要的依据，粗制滥造的考察报告可能直接导致招标失败或给工程埋下地雷。 系统性解