2018年度八大湖街道.doc

2018年度八大湖街道 部门预算有关情况的说明  目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。 （二）负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。 （三）社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作。 （四）城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。 （五）社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。 （六）经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作;负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展;负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。 （七）应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。 （八）完成区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置 据以上职责,八大湖街道共设立了5个科室：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室。 三、部门预算单位构成 八大湖街道部门预算包括：街道本级预算单位共1个。 纳入八大湖街道2018年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1.街道本级  第二部分 2018年部门预算情况 和重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 　　（一）收支预算总体情况说明 2018年收入预算为4004.76万元，其中，财政拨款4004.76万元，占100％；其他收入0万元，占0％。 2018年支出预算为4004.76万元，其中，人员支出1050.72万元，占26％；公用支出322.04万元，占8％，项目支出2632万元，占66％。 （二）收入预算情况说明 2018年收入合计4004.76万元，其中，财政拨款4004.76万元，占100％；其他收入0万元，占0％。 （三）支出预算情况说明 2018年支出预算为4004.76万元，其中，人员支出1050.72万元，占26％；公用支出322.04万元，占8％，项目支出2632万元，占66％。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年财政拨款收支预算4004.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1185.61万元，增长42％。主要原因是人员增减变动，老旧楼院整治尾款、延续性项目支出增加，社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预算。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入4004.76万元，与2017年相比，增加1185.61万元。主要原因是人员增减变动，老旧楼院整治尾款、延续性项目支出增加，社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预算。 2018年一般公共预算支出4004.76万元，与2017年相比，增加1185.61万元。主要原因是人员增减变动，老旧楼院整治尾款、延续性项目支出增加，社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预算。 其中：一般公共服务（类）支出1584.57万元，占40%；社会保障和就业（类）支出107.42万元，占3%；住房保障（类）支出75.78万元，占2%。城乡社区支出（类）支出2237万元，占55%。 具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算1584.57万元，比2017年增加84.43万元，增长5.63%，主要原因是：2019999功能分类科目变动，导致预算增加。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算107.42万元，比去年增加107.42万元，增长100%，增加的主要原因是：新增经济分类项。 3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算225万，比2017年增加35万元，增长18.42%，主要