四季青乡二OO三年全乡经济完成和财政预算执行情况与二OO四年全.DOC

PAGE PAGE 12 四季青镇二OO四年全镇经济完成和财政预算执行情况与二OO五年全镇经济和财政预算（草案）的报告 2005年3月 19 日在四季青镇第一届人民代表大会第七 副镇长 简玉笙 各位代表： 我受镇政府委托，向本次大会作四季青镇二OO四年全镇经济完成情况和财政预算执行情况与二OO五年全镇经济预算和财政预算（草案）的报告，请予审议。 一、四季青镇二OO四年全镇经济完成情况和财政收入实现情况 过去的一年，在镇党委、镇政府的领导下，我们按照科学发展观的要求，紧扣第一要务,转变发展思路，调整工作部署，注重统筹协调发展，加速产业结构调整与优化，加速促进全镇经济增长方式的根本转变和经济效益的提高，切实加强经济社会薄弱环节的建设。积极推进我镇城市型经济向纵深发展，经过连续八年的经济结构调整，全镇经济实现了持续增长，以三产业为代表的城市型经济已经确立。镇域内人文与自然环境得到极大改善，人民收入稳步增加。二OO四年全镇经济实现总收入30.86亿元，纯收入6.31亿元,分别比上年增长12.18%和10.02%； 上缴国家税金5,803万元，比上年增长5.55％；全镇劳均分配23,925元，人均分配8,630元；区拨财政收入2,057万元，比上年增长11.98％。以上实现的各项指标都全面完成了年初人代会审议确定的预算计划。 八年来，通过不断解放思想，更新观念，坚持改革，转变经济增长方式和财政的管理模式，积极适应社会主义市场经济的发展要求，始终牢记经济建设和科学发展的主体，认真研究新情况、解决新问题。坚持“保证重点，兼顾一般”的原则。积极调整和优化全镇收益分配结构。有力地保证了镇党委、镇政府各项重大决策的贯彻和落实。上缴国家税金、集体积累和职工分配等各项指标继续保持持续增长。加大投入资金，推动我镇城市化综合环境整治及绿化美化环境工作力度，为经济社会的可持续、协调发展创造了条件。集中财力用于我镇社会保障体系建设，有效保障了镇内各种公共福利事业的支出，促进了福利事业的发展和社会的稳定。 二、二OO四年镇级收入和财政预算执行情况 总公司二OO四年镇级预算内实现收入15,663万元，为预算的130.53%，比上年增长28.95%；镇级预算内支出4,002万元，为预算的133.4%，比上年增长26.37%；镇级预算内提留公积金8,596万元，为预算的132.65%，比上年增加1,933万元，增长29.01%；镇级预算内提留公益金2,765万元，为预算的109.72%，比上年增加448万元，增长19.34%。本年提取生活储备金300万元。 镇级财政收入，按照海淀区乡镇财政体制确定我镇财政基本需求及税收返还2,057万元，与预算持平。比上年增加220万元，增加12％。 通过以上各项指标实现情况可以看出，全镇二OO四年预算执行情况良好。镇级收入继续保持增长，超额完成年度预算。公积金、公益金两大基金连续五年保持增长的态势，财政收支做到了平衡有余。 （一）二OO四年镇级预算内各项收入完成情况如下： 1、按承包合同收取各单位上交款2,874万元，比上年增加341万元； 2、投资收益收入1,500万元，比上年减少6,100万元； 3、其他收入11,289万元，比上年增加9,275万元； 4、财政预算收入2,057万元，比上年增加220万元。 （二）二OO四年镇级预算内各项实际支出情况 ——下拨弥补事业单位开支951万元，弥补以前年度的跨年亏损958万元，两项合计比上年增加161万元，增加9.21%； ——按承包合同兑现各单位完成任务奖金169万元，比上年增加36万元，增加27.07%； ——总公司财务费用、管理费用等支出1,630万元，比上年增加344万元，增加26.75%。财务费用支出主要用于实施绿化隔离项目的贷款利息; ——其他支出294万元。 以上各项支出合计4,002万元，比上年增加835万元，增加26.37%。 （三）二OO四年镇预算内公益金使用、结存情况和财政2,057万元的支出情况 1、2004年底公益金结存2,842万元，比上年增加431万元，增加17.88%。 2、2004年实际支出4,392万元（包括财政支出2057万元），比上年增加198万元，增长4.72%。以下是各项明细支出： ——农业科技投资100万元，主要用于扶持生态农业项目改造，推动农业经济向精品高效转型； ——福利教育事业支出2,434万元; 其中：用于退休费及退休人员医疗补贴1,331万元，乡统筹合作医疗补贴866万元；计划生育各项支出163万元；教育经费30万元；抚恤和再就业工程44万元。 今年镇党委、镇政府在经济不断发展的基础上，组织专门力量进行调研，在从97年以来四次调高退休金的基础上，再次提高了退休人员基本养老金和困难户的补助标准。 ——村镇建设