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武汉德高医疗器械有限公司 程序文件
1、 目的
建立计算机进销存管理系统(医疗器械版)操作程序,以满足医疗器械经营质量管理全过程及质量控制的有关要求。
2、 引用文件
质量保证体系制度文件
3、 适用范围
本程序适用于公司各岗位人员。
4、职责
4.1 每个使用者应以经授权唯一的用户身份进入系统操作,使其操作活动能追踪到相应的责任人。
4.2 各岗位人员负责电子记录的输入,并以自己的工号形成电子签名。
4.3 内务部负责计算机海川进销存管理系统(医疗器械版)的维护工作。
5、程序
5.1. 企业基本信息录入和首营企业审批
5.1. 1 企业基本资料录入
采购部人员登录系统,点击基础数据中的企业首营审批管理,会出现以下界面
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点击 新增 会出现
如果是首营企业,一定要勾选下面的首营企业审批通过 (如果没有勾选,首营审批信息项和首营审批意见项是不可填写的)
点击右下角保存按钮,提示新增成功
5.1.2 首营企业审批(采购部门)
新增完成后,在主菜单中找到自己新增的数据,双击进入同时单击下图中的首营审批信息会出现
输入完成后 点击 中的 首营审批意见,会出现
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在中 填写意见 并点击审批通过
5.1.3 首营企业审批
相关部门人员登录,点击基础数据中的首营企业审批,找到采购部门新增的数据,双击进入
点击中的首营审批意见
在中填写意见后存盘。
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5.2.产品基本资料录入和首营产品审批
5.2. 1 产品基本资料录入
采购部人员登录系统,点击基础数据中的货品资料建立,会出现以下界面
点击 新增 会出现
点击右下角保存按钮,提示新增成功。
海川医疗器械管理系统操作程序
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5.2.2 首营产品审批(采购部门)
新增完成后,在主菜单中找到首营认证数据点击进入,点击货品首营审验表。
选择送检单位、送检产品,等相关资料后点击保存。
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相关部门人员登录,点击首营货品审核表,找到采购部门新增的商品送检表,进入后在首营审批意见
在中填写意见后存盘。
保存后完成后在最后面的首营货品审核通过中打上勾。
5.2.3 首营表的生成
管理部门人员登录系统后点击质量管理,选择对应的企业审批表、商品审验表、商品审批表。
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5.3.制定采购订货单
5.3.1 新增采购订货单
采购部门人员登录,点击出采购管理的采购订货单,出现以下界面
点击新增按扭,输入需要采购的商品信息
输入所有数据,点击右上角保存
5.3.2 审核采购订货单
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质量部门人员登录,点击中的采购管理中的采购订单会选择审核人员后,系统会提示此单已审(单据未审核是无法进入下一步操作)。
5.3.3 收货单
采购部门人员登录,点击采购管理中收货单出现以下界面
选择新增—原始单号,会找到没有收货的采购订单的单据。
选择后点击选取会显示具体采购信息,然后点击确认。
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单据信息进入收货表单后点击审核。
5.4.验收入库
5.4.1 购进验收单
仓库部门人员登录,点击采购管理中的验收入库单。
进入验收单后,核对购入产品的信息后点击全部验收
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5.4.2 进货入库单
质量部门人员登录,点击采购管理中的进货入库单,出现以下界面
选取未转入的单据后,点击确认后选择验收人员、复核人员,最后点击审核入库。
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5.5 器械养护程序
5.5.1 新增器械养护单
仓库部门人员登录,点击质量管理中的质量养护记录,出现以下界面
点击新增按钮然后选
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