中国石化集团资产经营管理有限公司中国石油化工股份有限公.PDFVIP

中国石化集团资产经营管理有限公司 中国石油化工股份有限公司 巴陵石化分公司审核案例 摘要: 本次审核共开具了16 项轻微不符合报告，提出了105 项提请关注的问题。 指出企业存在的不足：一是策划方面，环境因素、危险源识别不全面，评价不合 理 （不合格1 项，问题19 项），不符合GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011 标准 的4.3.1 条款的要求；二是实施方面，防控不到位、作业许可管理不规范、未按 规定要求操作（不合格5 项，问题19 项），不符合GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的4.4.6 条款的要求；三是监测方面，未按要求实施监视 测量（不合格4 项，问题10 项）。不符合GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011 标 准的4.5.1 条款相关要求。 审核组通过发现4.3.1 、4.4.6 、4.5.1 点上的问题，汇总分析后使企业认识到 了线上、面上存在的问题。认识到了在策划（4.3.1 ）、实施（4.4.6 ）到监测（4.5.1 ） 均存在一定不足和风险。 认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系 审核人员：庞黎杰（Q/E/S 组