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良好农业规范（GAP）认证 质量管理体系检查表PMO 单位名称（盖章）： 检 查 时 间： 检 查 人 员： 产 品 名 称： 检查范围（基地或农户）： GAP农业生产经营者组织（PMO） 质量管理体系检查表 1.企业信息 企业名称 合同编号 企业地址 联系人 农业生产经营者个数 出口主要国家 检查时间 检查员 申请类别 □一级认证 □二级认证 □大田作物 □水果和蔬菜 □茶叶 认证产品： 认证面积（亩）： 产量（吨）： 检查类型 □初次检查 □监督检查 □10%不通知检查 □复评 □扩项检查 □其它 GAP检查范围 产品序号 作物名称 种类 种植面积（亩） 是否有后续处理 出口国家 总面积： 农业生产经营者列表 在“*”栏填写：A=新加入；C=有改变 农业生产经营者注册号 * 业主名称 地址 种植产品名称 种植面积（亩） 如有需要可加附表。 在申请GAP认证区域内是否种植非GAP产品 □是 □否 产品名称： 面积： 销售区域： 2.农业生产经营者组织质量管理体系检查表 *本部分涉及的标准见《良好农业规范认证实施规则》附件4。 符合性：是：完全满足控制点的要求；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产经营者组织，需在备注栏填写不适用的理由。 条款 控制点 符合性 备注 2.1 管理和组织结构 是 否 不适用 2.1.1 合法性 应有文件证明申请的农业生产经营者组织是一个合法的实体。 2.1.2 组织结构 描述农业生产经营者组织的组织结构并形成文件，清楚规定了农场/农业生产经营者和农业生产经营者组织的关系 2.1.3 合同 每个农场/农业生产经营者和农业生产经营者组织之间都应签署书面的合同， 合同应包含下列要素： (i)农场/农业生产经营者的名称 (ii)联系地址 (iii)农场具体位置 (iv)遵守良好农业规范规定要求的承诺 (v)同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求 (vi)罚则 2.1.4 农业生产经营者注册 农业生产经营者组织体系内所有的农场/农业生产经营者、所有适用模块的场所应注册。 注册的内容应包括下列信息： (i)农场/农业生产经营者及模块场所的名称 (ii)联系人和联系方式 (iii)各农场及其场所具体位置 (iv) 认证的产品(种源/亚种)及其生长/生产的场所 (v)每一种认证的产品的生产面积/畜禽数 (vi)内容审核日期 (vii)认证机构的名称（多于一家认证机构时） (viii)良好农业规范运行的现行状态 2.2 组织和管理 是 否 不适用 备注 2.2.1 结构 农业生产经营者组织应有自己的管理结构和充分适宜的培训资源从而使注册的农场能有效确保满足良好农业规范的要求。 农业生产经营者组织的组织结构应以书面文件予以规定，且应包含以下内容： (i)管理者代表 (ii)内部检查人员/部门 (iii)农业技术人员/部门 (iv)质量管理体系的管理人员/部门 2.2.2 职责和义务 所有涉及质量管理体系人员的职责和义务应加以规定并形成文件，并且应指定一名经验丰富，资历深厚的人员全面负责该体系。 2.3 人员的能力和培训 是 否 不适用 备注 2.3.1 农业生产经营者组织应确保对相关负责的人员能得到充分培训且满足规定的能力要求。 2.3.2 主要人员的能力、培训、资历应在文件中加以规定，且应满足在本规则中规定的能力要求。 2.3.3 主要人员资历及培训的记录应作为证明材料予以保存。 2.3.4 内部检查员应有一个培训提高和评价的过程，以确保他们对标准和操作掌握的一致性。 2.3.5 应有相应的程序确保主要人员及时了解良好农业规范综合农业保证的版本更新和依据法律法规的变更情况。 2.4 质量手册 是 否 不适用 备注 2.4.1 与良好农业规范相关的操作和质量管理体系应形成文件，并包含在质量手册中。 2.4.2 方针和程序应充分表明农业生产经营者组织对良好农业规范的要求得到控