踩盘系列报告：西城天街地产顾客服务部月度数据分析报告.pptVIP

7月B2层费用在8月才支付（为了严格规范的执行资金计划 我们将统一报销时间，同时避免类似情况的发生）。 7月15日和8月B3层费用暂未付，是由于现B3楼的使用较少需与物业公司进行沟通并达成共识减少部分费用。 在不断的催促下，物业公司才出具了从开业之今商场内灯箱广告电费、办公区域水电费、物业管理费数据，由于是前期估算的费用，所以与实际产生的费用有一定的差异，以后将建议物业工程部安装电表以便较准确的预估费用做资金计划。 本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 专业交流 模板超市 设计服务 NordriDesign中国专业PowerPoint媒体设计与开发 本作品的提供是以适用知识共享组织的公共许可（ 简称“CCPL” 或 “许可”） 条款为前提的。本作品受著作权法以及其他相关法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 如您行使本许可授予的使用本作品的权利，就表明您接受并同意遵守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前提下，许可人授予您本许可所包括的权利。 查看全部… 西城天街·顾客服务部 2008年8月 月度数据综合分析 西城天街月度资金销售管控及工作计划 1 西城天街客服部对内各部分管控统计分析 2 A 西城天街月度资金计划及销售管控 西城天街月度资金销售管控及工作计划 1 实际费用与估算差异 34% 13634.7 26965.3 40600 西城办公场地管理费和电费 实际费用与估算差异　 55% -66217.3 53782.7 120000 商区电费 7月B2层费用在8月才支付,8月B3层费用暂未付 9% 14400 160400 146000 车库物管费 差异额较上月减少(元) 差异率 差异额(元) 执行额度(元) 8月计划额度(元) 费用项目 物业未报数据我司无法支付 100% -40600 0 40600 西城办公场地管理费和电费 物业未报数据我司无法支付 100% -120000 0 120000 商区电费 7月B2层费用在8月才支付　 20% -29716 116284 146000 车库物管费 差额原因说明 差异率 差异额(元) 执行额度(元) 7月计划额度(元) 费用项目 客户服务部月度资金计划表 分析说明 分析： 8月前期1日-15日销售情况普遍低于7月同期销售。15日以后与7月同期相比略有提高。 8月比7月月度总销售增长2.5%,(含主力店；数据来源：计财部) 8月西城专卖区销售比7月同期增长13%。 分析说明： 1、8月我司从8号开始做奥运期间的活动，以及专卖店做折扣促使8月零售类销售比7月同期增长10%。 2、活动对餐饮以及娱乐类销售影响不明显，甚至有下降趋势。餐饮类下降4%；娱乐服务类下降12%。（由于7月UME有大片上映而8月没有所以对娱乐、服务及餐饮的销售影响较大） 3、主力店销售在8月增加2%。 以上几点由此可以看出促销活动对零售类销售是由较明显的帮助(见8月奥运促销活动分析) 分析：1、零售类销售前三的原因主要因为奥运期间的特卖活动，对销售起了较高的拉动；同时AMASS在活动期间自己也有一系列较有吸引力的折扣活动，在13-17日期间该商家为配合奥运活动做了当季货品全场7折的活动。 2、餐饮类小天鹅在本月有8.8折的优惠以及48元自助的活动。顺风123销售额值得关注。 770元 24.78 味千拉面 1730元 24.97 CK jeans 第三 450元 32.72 小天鹅 1680元 25.74 AMASS 第二 490元 36.09 顺风123 770元 26.07 G2000 第一 坪效 销售(万) 店名 坪效 销售（万） 店名 餐饮类 零售类 排名 500元 5.57 面包新语 90元 0.71 贝宁 第三 1070元 1.86 阿尔卑斯 40元 0.37 MINA 第二 120元 1.26 啡可咖啡 70元 0.3 蒙娜丽莎 第一 坪效 销售(万) 店名 坪效(元） 销售（万） 店名 餐饮类 零售类 排名 分析：1、零售类销售靠后的商家基本上都是负一楼童装商家，由于8月负一楼人气较少，童装商家的促销活动也不够有吸引力，而且我司在做8月抽奖活动时商家的参与度不高（如蒙娜丽莎从未参加抽奖活动） 2、啡可咖啡的外摆区还没形成氛围，在九龙坡区的知名度也不太高，还有待培养 3、阿尔卑斯季节性较强，冰激凌的口感还有待提高，但坪效比较高 月度销售前三商家 月度销售后三商家 24.776 770元 味千拉面 25.74 1540元 TOUGH 第三 1.857 1070元 阿尔卑斯 24.97 1680元 AMASS 第二 23.558 1240元 天禄寿司 20.787 2900元 热风 第