绍兴市区环境监察支队2016年度环境污染损害评估项目绩效考文件.doc

. .. 绍兴市区环境监察支队2016年度环境污染损害评估项目绩效考评指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标解释（评价标准） 得分 扣分原因 项目决策（10分） 项目目标 （2分） 目标内容（2分） 目标明确性（1分） 项目总目标明确、细化，有详细实施计划（1分）；两者少一项扣0.5分。 1 目标合理性（1分） 项目目标设置较为合理，切合实际，进度安排合理(1分)；目标切合实际，但进度安排不合理(0.5分)；目标及进度安排不合理，未达到预计目标(0分)。 0.5 存在未完工项目 决策过程 （4分） 决策依据（1分） 依据的充分性（1分） 项目实施依据充分符合部门年度工作计划（1分)；基本充分（0.5分)；不充分（0分)。 1 决策程序（3分） 程序规范 （2分） 项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续（2分）；每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 2 程序透明 （1分） 项目程序公开透明（1分)；公开内容不够详尽（0.5分)；内容未公开（0分)。 1 资金分配 （4分） 分配办法（2分） 合理、全面(2分） 资金分配方法符合预算要求及项目实施要求，分配因素全面、合理（2分)；部分资金分配不够合理（1分)；基本不考虑分配因素（0分)。 2 分配结果（2分） 结果与概算(2分） 项目分配的支出与预算批复相符（2分)；差异幅度每上升1个百分点扣0.2分，扣完为止。差异幅度计算公式为：实际支出-预算资金*100%。 2 项目基础管理 （15分） 资金管理 （13分） 资金使用情况 （6分） 资金支出相符性（3分） 项目经费实际支出与预算相符（3分）；差异幅度5%以内（含）（2分)；6%-15%（含）（1分）；16%-30%（0.5分）；差异幅度在30%以上不得分。 3 资金使用合规性（3分） 支出凭据合法合规（3分），每查出一个存在支出凭据不符合法规的（如超标准开支、虚列项目支出、截留挤占挪用项目资金等）扣0.5分，扣完为止。 3 财务管理状况 （7分） 制度的健全性（2分） 项目单位会计核算规范、资金管理制度、资产管理制度（如有）是否健全，制度建立并健全为（2分）；每发现缺少一项制度扣1分，扣完为止， 2 管理的有效性（2分） 单位财务会计制度是否有效执行，资金使用的审批手续是否完整。各项制度严格执行（2分），每发现一处未按制度执行的扣1分，本项扣完为止。 2 会计信息真实性、完整性（3分） 项目实际发生支出的会计核算是否真实、准确、规范和完整。真实、准确、完整得3分；会计核算不规范每查出一处扣0.5分，本项扣完为止。会计资料不完整，每查出一处扣0.5分，本项扣完为止；发现一例会计核算不真实的，本项不得分。 3 组织实施机构 （2分） 支撑条件保障 （2分） 组织机构健全（2分） 项目有具体的领导小组或有效的组织协调机构且机构健全、各项目明细对应负责人权责分工明确（2分）；基本健全、权责分工不明确（1分）；不健全（0分）。 2 项目实施管理（20） 制度设定及实施情况 （10分） 政府采购招投标制度执行情况（10分） 招投标制度制定及实施情况（6分） 制定招投标制度得3分，未制定不得分；严格按照招投标制度执行得3分，应执行而程序不到位每处扣1分，并结合实际情况酌情增减，扣完为止。 6 合同执行管理（4分） 采购合同齐全，合同签订规范、执行有效得4分，每发现1处程序存在问题的扣1分，扣完为止。 3 合同中未有明确的质量要求 特殊管理制度设定及实施情况 （10分） 质量控制制度 （10分） 竣工环保验收制度制定及执行情况（4分） 制定竣工环保验收制度及标准得2分，未制定不得分；在实际工作中严格按照制度执行得2分，每发现1处错误扣0.5分，扣完为止。 2 因2016年竣工环保验收项目未实施，无法核实其执行情况，取平均分 环境损害评估制度（3分） 制定环境损害评估制度及标准得1.5分，未制定不得分；在实际工作中严格按照制度执行得1.5分，每发现1处错误扣0.5分，扣完为止。 3 挥发性气体排污稽查制度（3分） 制定挥发性气体排污稽查制度及标准得1.5分，未制定不得分；在实际工作中严格按照制度执行得1.5分，每发现1处错误扣0.5分，扣完为止。 3 项目效益（55分） 项目产出 （25分） 数量指标（8分） 项目数量 （8分） （项目实际完成数/预定目标数×100%）≥95%：8分，85%-94%：5-7分，75%-84%：1-4分，＜75%：0分。其他视情况酌情扣分。 2 建设项目竣工环境保护验收未实施；鉴湖镇秦望村西面山坳大樟树废铁回收站违法堆放危险废物鉴定评估意见书未完成；排污稽查试点单位未完成酌情得2分 质量指标（6分） 项目质量 （6分） 推进绍兴市环境污染损害鉴定评估工作（3分）；规范挥发性有机