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定襄县河边镇卫生院李家庄分院 部门预算编制说明 2018年 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 定襄县河边镇卫生院李家庄分院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明 ? 目???录： 第一部分：部门概况 　　一、基本情况（主要是工作职责） 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2018年部门预算报表 　　表一：财政拨款收支总表 　　表二：一般公共预算支出预算表 　　表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表 　　表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表 　　表五：政府性基金预算拨款支出预算表 　　表六：部门收支预算总表 　　表七：部门收入预算总表 　　表八：部门支出预算总表 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2018年收支总体情况。 　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况。 　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。 第一部分：部门概况 　　一、定襄县河边镇卫生院李家庄分院及所属事业单位概况 　 （一）基本情况 本单位性质为全额事业单位，隶属于定襄县卫生和计划生育局。主要职责是：承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责以及村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。 部门主要职责： 　　乡镇卫生院以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责： 1.基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。 2.健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。 3.疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。 4.妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。 5.?抓好辖区内基本公共卫生管理和服务及卫生监督协管工作；协助镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。 （二）机构设置情况 内设科室：预防保健科、呼吸内科、消化内科，药房。 我单位隶属于定襄县卫生和计划生育局，独立核算的事业单位。机构设置没有下属单位。 二、人员构成情况 　　核定事业编制6人，执行事业单位财务会计制度。本单位在职人员6人。退休1人。 第二部分：定襄县河边镇卫生院李家庄分院2018年部门预算报表（详见附件） 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2018年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2018年收入总预算38.06万元，同比减少3.39 万元，同比减少8.9%。其中： 　　公共财政预算拨款38.06万元，同比减少3.39 万元，同比减少8.9%。因上年预算包含个别职工补发工资，今年预算不包含补发工资，所以预算减少。 　　（二） 支出预算说明。 　　2018年支出总预算38.06 万元，其中：基本支出 38.06万元，占支出总预算 100 %，同比减少3.39万元，减少8.9 %；项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，降低(减少) 0 %。因上年预算包含个别职工补发工资，今年预算不包含补发工资，所以预算减少。　 　1．按支出功能分类科目划分： 　　 医疗卫生与计划生育支出 类科目支出预算38.06 万元，同比减少3.39万元，减少8.9%。因上年预算包含个别职工补发工资，今年预算不包含补发工资，所以预算减少。 　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出 38.06万元，占支出总预算100%，同比减少3.39 万元，减少3.8 %。其中： 工资福利支出预算38.06万元（其中包含一般公共预算38.06 万元和纳入财政专户 0 万元）；占基本支出预算100%，同比减少3.39 万元，减少8.9%。 　　商品和服务支出预算0 万元；占基本支出预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %; 　　对个人和