2018年度武平县纪委预算说明.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT4 2018年度武平县纪委预算说明 2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 部门主要职责 中国共产党武平县纪律检查委会员、武平县监察委员会预算编制单位，主要职责是负责落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，武平县纪委（监察委）包括12个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 武平县纪委 行政 30 22 武平县委巡察办 行政 5 5 武平案点管理服务中心 事业 10 6 三、部门主要工作任务 2018年，武平县纪委主要任务是：按照中央、省、市纪委全会要求，以党风廉政建设责任制为重点，认真落实中央“八项规定”，严明党的纪律、完善惩防体系，切实加强对干部的教育、管理和监督，维护党的纯洁性，为武平发展提供坚强的政治保障。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,武平县纪委收入预算为1210.70万元，比上年增加784.09万元，主要原因是2018年增加巡察办和监察委及派驻纪检组相关经费支出、监察委办公楼改造项目支出、监察委车辆和办公设备购置项目支出。其中：一般公共预算拨款1210.7万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1210.7万元，比上年增加784.09万元，其中：人员支出257.99万元，对个人和家庭补助支出3.14万元，公用支出619.57万元，项目支出330万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2018年度一般公共预算拨款支出1210.7万元，比上年增加784.09万元，主要原因是2018年增加巡察办和监察委及派驻纪检组相关经费支出、监察委办公楼改造项目支出、监察委车辆和办公设备购置项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）行政运行866.54万元。主要用于纪委、监察委、巡察办日常公用支出及经常性专项业务支出。 （二）事业运行14.16万元。主要用于事业人员奖励性绩效支出及劳务派遣工工资支出。 （三）其他纪检监察事务支出330万元。主要用于监察委办公楼改造项目支出、监察委车辆和办公设备购置项目支出。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、财政拨款预算基本支出情况 2018年度财政拨款基本支出880.70万元，其中： （一）人员经费261.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 （二）公用经费619.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。与上年持平。　 （二）公务接待费　　2018年预算安排8.7万元。主要用于省市纪委及兄弟县纪委来武平调研、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降36.5%，主要原因是:2018年将严格控制公务接待支出，严格按规定接待标准及要求进行公务接待。 （三）公务用车购置及运行费　 2018年预算安排84万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费60万元。与上年相比支出增长600%，主要原因是:2018年增加监察委两辆公务用车购置预算，2018年增加巡察办一辆及监察委两辆公务用车运行费。 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018年武平县纪委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出477.57万元，比2017年增加296.24万元，主要原因是增加巡察办和监察委及派驻纪检组相关经费支出。 （二）政府采购情况 2018年武平县纪委政府采购预算总额107万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止2017年底，武平县纪委本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年武平县纪委共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金330万元。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：