2018年3月份预算执行情况分析.docVIP

2018年3月份预算执行情况分析 一、3月份财政收支完成情况 全县当月完成财政总收入10082万元，同比增加2886万元，增长40.1%。其中：上划中央“四税”收入1649万元，同比增加549万元，增长49.9%；上划中央所得税收入1306万元，同比增加609万元，增长87.4%；上划省级收入339万元，同比增加137万元,增长67.7%。当月公共财政预算收入完成6790万元，同比增加1592万元，增长30.6%。当月公共财政预算支出完成31091万元，同比减少8034万元，下降20.5%。 分部门看：国税部门完成收入4085万元，同比增加1597万元，增长64.2%；地税部门完成收入2489万元,同比增加158万元，增长6.8%；财政部门完成收入3508万元，同比增加1130万元，增长47.5%。 二、1-3月份财政收支完成情况 截至3月份，累计完成财政总收入26883万元，同比增加7074万元，增长35.7%。其中：上划中央“四税”收入5717万元，同比增加1867万元，增长48.5%；上划中央所得税收入4488万元，同比增加1766万元，增长64.9%。分部门看：国税部门完成收入15028万元，同比增加5800万元，增长62.9%；地税部门完成收入7829万元,同比增加1011万元，增长14.8%；财政部门完成收入4026万元，同比增加263万元，增长7.0%。 1、公共财政预算收入完成情况。 截至3月份，公共财政预算收入累计完成15509万元，同比增加3019万元，增长24.2%。其中： （1）税收收入11483万元，同比增加2756万元，增长31.6%，税收收入占公共财政预算收入比重74.0%。分税种看：增值税部分5113万元，同比增加1651万元，增长47.7%；营业税26万元，同比净增26万元；五种小税2429万元，同比增加357万元，增长17.2%；个人所得税部分656万元，同比增加255万元，增长63.6%；城建税597万元，同比增加268万元，增长81.5%；车船使用税135万元，同比增加18万元，增长15.4%；耕地占用税22万元，同比减少500万元，下降95.8%；契税768万元，同比减少5万元，下降0.6%；企业所得税部分1737万元，同比增加686万元，增长65.3%。 (2)非税收入4026万元，同比增加263万元，增长7.0%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入508万元，同比增加493万元，增长3286.7%；其他、罚没、收费收入2944万元，同比增加918万元，增长45.3%；专项收入361万元，同比减少190万元，下降34.5%；政府住房基金收入213万元，同比减少958万元，下降81.8%。 2、公共财政预算支出完成情况。 截至3月份累计完成公共财政预算支出87659万元，同比增加12306万元，增长16.3%。主要支出项目完成情况： （1）一般公共服务支出4439万元，同比减少123万元，下降2.7%； （2）国防支出20万元，同比增加1万元，增长5.3%； （3）公共安全支出2962万元，同比增加368万元，增长14.2%； （4）教育支出23396万元，同比增加4608万元，增长24.5%； （5）科学技术支出301万元，同比增加211万元，增长234.4%； （6）文化体育与传媒支出710万元，同比增加90万元，增长14.5%； （7）社会保障和就业支出20678万元，同比增加1096万元，增长5.6%； （8）医疗卫生和计划生育支出18647万元，同比增加4182万元，增长28.9%； （9）节能环保支出577万元，同比增加132万元，增长29.7%； （10）城乡社区支出5011万元，同比增加1230万元，增长32.5%； （11）农林水支出9494万元，同比增加471万元，增长5.2%； （12）交通运输支出185万元，同比增加35万元，增长23.3%； （13）资源勘探电力信息等支出112万元，同比增加1万元，增长0.9%； （14）商业服务业等支出115万元，同比增加1万元，增长0.9%; （15）国土海洋气象等支出203万元，与去年持平； （16）住房保障支出761万元，同比增加3万元，增长0.4%； （17）粮油物资储备管理等支出48万元，与去年持平。 三、2018年3月份预算执行特点 1、财政收入保持增长，增速加快。一季度，财政总收入完成26883万元，同比增长35.7%，全市增幅第4位；公共财政预算收入15509万元，同比增长24.2%，全市增幅第6位。从部门征收情况来看，国税部门完成15028万元，同比增长62.9%；地税部门完成7829万元，同比增长14.8%；财政部门完成4026万元，同比下降7.0%。 2、税收收入保持增长，质量有所提高。一季度，完成税