最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文.docx

最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 14 页 最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文 根据集团公司朱XX同志自 20XX 年 8 月 3 日至 20XX 年 9 月 8 日期间担任XX煤电公司总经理职务。 根据组织安排， 朱XX同志调离XX煤电公司总经理岗位。接集团公司离任 审计[20XX]4 号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部 门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报 如下。 一、基本情况 XX煤电公司自 1998 年 4 月组建以来，由 6 家公司持 股,注册资本金为 50000 万元,其中鲁能集团控股 75.39%。 现 拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井 田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、 杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程-铁路专用线。现 彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至 20XX 年 8 月,拥有-1200m 以浅(杨营-1300m 以浅)精查地质储 量 10.68 亿 t,可采储量 2.81 亿 t,主要可采煤层为气煤、 1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂 及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为 20XX 年 省级重点工程建设项目, 三矿建成投产后将达到 700 万 t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期 2*600MW 超临界机组和二 期 2*100MW 超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需 的 16 项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环 评报告》 上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力 公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可 发电量 66 亿 kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、 调整，核准申请于 8 月 8 日上报省发改委，专用线运力将达 到 400 万 t/a。 二、完成集团公司部署情况 对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时 贯彻、创新思路、狠抓落实。 1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找 差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生 产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同 类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。 年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总 牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业 对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。 2.认真做好强化管理提效工作。年初，根据管理效益年 意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理 化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精 神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务， 成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业 的执行力和整体效益。 3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，公司及时 研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织 学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要 点进行全面宣贯，将 会议文件安排到分管领导和相关部门抓 好落实。达到了“横向到边、竖向到底”的要求。 4.认真贯彻行业工作会议。认真贯彻全国煤炭工作会议 和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于 促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位 先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定 位发展方向，促进各项工作协调发展。 三、任职前后企业资产财务状况 朱XX总经理于 月任职期初、 朱XX总经理于 20XX 年 8 月至 20XX 年 8 月任职期初、 期末主要财务情况如下 期末主要财务情况如下 (一)资产情况 20XX 年 7 月公司资产总额 58077.3 万元，任职期末资产 总额 239684.38 万元，增加 181607.08 万元。 1、 短期委托贷款 期初余额 3500 万元， 本期增加 63800 万元，期末余额 67300 万元。 2、长期股权投资:期初余额 0.00 万元,本期增加 2000 万元,期末余额 2000 万元，是 20XX 年 11 月份对内蒙古伊泽 矿业投资有限公司的投资，持股比例 20%(已报经矿业集团 公司批准)。 3、长期委托贷款:期初余额 0.00 万元,本期增加 50000 万元,期末余额 50000 万元。 4、固定资产原值:期初余额 729.32 万元,本期增加 283.87 万元,期末余额 1013.19 万元,期末固定资产情况如下 公司固定资产 238 台(套),其中车辆 13 辆，原值 438.65 万元，办公用房屋原值 361.28 万元，办公用电子设备等其 他资产