经营计划及运营管理框架.pptVIP

目录 一、集团经营计划管理框架 二、集团经营和项目运营情况分析报告 三、房地产运营管理体系 1、流程体系 2、计划体系 3、成果体系 4、会议体系 5、评价体系 6、信息管理 四、房地产运营监控和管理（五大内容） 附件： 1、集团年度经营计划书模板 2、经营类公司年度经营计划模板 3、房地产项目公司年度经营计划模板 4、项目主项计划模板（一般房地产项目/旧改项目） 5、项目运营管理（POM）工作指引 6、项目运营月报模板 7、项目工程周报模板 8、项目阶段性成果体系 /项目决策会议体系 报告与考评 （年/季/月度） 组织绩效考核 集团经营与项目运营情况分析汇报 部门计划 （月度/周） 房地产项目计划 （年度） 部门计划 会议决议 集团经营计划 （年度） 集团年度经营目标 集团战略规划 集团年度经营计划 一、集团计划管理框架 经营类公司年度经营计划 房地产项目公司年度经营计划 ① ③ ② 注：① ~③模板分别见附件1~3 非房地产项目类工作/ 经营类公司工作 二、集团经营和项目运营情况分析报告 目录 第一篇 宏观经济及房地产行业走势分析 第二篇 经营与项目运营回顾 集团整体业务经营分析（金融/贸易/资产运营/房地产） 项目运营情况分析（销售、土地拓展、开发报建、项目进度、质量与安全、成本偏差分析、资金安排及重大事项汇报） 下一阶段经营及运营计划安排（经营业务和房地产开发业务） 第三篇 组织绩效考核情况 第四篇 各单位重要事项汇报 第五篇 董事长重要工作部署 三、房地产运营管理体系 规 划 控 制 评 估 Q C T P A 计划管理体系 成果管理体系 决策会议体系 流程管理体系 项目评价体系 工具和手段—— Ⅰ 信息管理 运营管理包括对项目活动的规划、控制、评估和IT管理六大体系模块 1、流程管理体系-P A.3项目策划流程 B.3规划设计管理流程 B.4施工图设计与会审流程 B.1规划需求制定流程 C.1总控计划制定流程 销售管理 C.10竣工验收流程 C.8施工成本控制流程 客户服务 D.3物业交接流程 D.1营销策划流程 D.4项目后评估流程 土地获取 A.2项目可研流程 销售交房 一级流程 二级流程 D 销售客服 C 工程管理 B 规划设计 A 研发拓展 C.6施工进度控制流程 C.7施工质量控制流程 C.9施工变更管理流程 C.2施工图预算流程 C.4施工招标流程 A.1项目建议流程 C.11竣工决算流程 报批报建、证照办理 C.3材料招标流程 B.2设计招标流程 C.5监理招标流程 D.2营销定价流程 2、计划管理体系-T 项目计划分级管控体系 集团层面 关键节点计划 集团关键节点计划 项目运营主体 项目一级计划 项目主项计划（含关键节点、阶段成果、关键会议） 项目施工层面 项目三级计划 滚动计划（工程、采购、成本） 各职能部门 项目二级计划 项目各专项计划（设计、营销、开发） 考核：关注结果 考核：关注过程 工具：关注全貌 配套文件： 注：项目主项计划模板（一般房地产项目/旧改项目） 见附件4；项目运营管理（POM）工作指引见附件5 3、成果管理体系-Q 项目运营阶段性成果汇总表（以项目拓展和策划阶段为例） 阶段 序号 阶段性成果 输入成果 输出成果标准 模板 案例 项目拓展论证阶段 1 投资项目评估报告 项目立项建议 1、项目周边情况调查；2、市场定位及销售计划建议； 3、规划设计条件建议； 4、投资预测与融资方案；5、法律政策风险防范；6、项目开发节点建议；7、人力资源配置；8、项目综合评价；9、 研究结论与建议 　 2 目标成本（土地版） 投资项目分析报告 暂无 暂无 项目策划阶段 3 主项计划1.0 1、项目筹备启动会确定的筹备期主要工作项计划（含） 1、颁发《项目主项计划1.0》 　 4 市场调研报告 1、项目可行性研究报告 1、城市综合研究（经济运营、规划发展、交通规划）；2、项目所在区域市场研究（区域土地市场、区域房产、可比性楼盘分析）；3、地块分析（区位、交通及配套、地块四至、优劣势）；4、购房客户构成；5、结论（市场、客户、地块特征等总结） 5 项目定位报告 1、市场调研报告 1、城市经济、规划、交通等分析；2、总体市场、区域及板块市场、项目可比性楼盘分析；3、项目价值、优劣势分析；4、目标客户群定位、需求特征分析、价格承受能力分析；5、项目卖点总结；6、项目定位方向和客户定位；7、产品建议：规划、建筑风格、交房标准、户型、产品标准、配套设施、景观和物业服务建议。 6 规划设计任务书 1、投资项目分析报告2、项目设计基础资料3、项目定位报告 　 暂无 7 项目主题定位报告 1、市场调研报告；2、项