数据解析与绩效管理.ppt

怎样的工作，就有怎样的考核 绩效考核是绩效管理的基础。重在实施！ 近在沟通！ 远在目标达成！ 改变是痛苦的，但改变是必须的，成功需要我们咬紧牙关不断的坚持和探索！ 偷懒者 偷懒者 坏的机制 好的机制 好的机制 坏机制变好机制决不让奉献者吃亏 好机制变坏机制陷入困境 （将会面临被淘汰） 偷懒者 奉献者 偷懒者 工作者 库存分析 库存指标考核是为了更好的控制库存损耗降低员工劳效，由于库存指标分解在部类范围，考核中细分在品类故以滞销商品指标代替 利润分析 通过考核、品类类商品销售毛利率、毛利额，费用的分析和掌握，来管理经营过程，实现盈利目标，寻找出真正产生资源，利润的品项进行跟进。 考核的指标 销售指标 毛利、毛利率 费用指标 滞销商品占比 客流指标 业绩目标衡量标准 食品区、洗化区、针纺区、日杂文体区 单项分数 集团商品行政部 滞销商品得分办法：依据超出计划值的幅度给分：1、超出计划值5%，不得分；2、超出计划值在大于3%小于5%，得分0-5分；3、超出计划值在大于1%小于3%，得分5-7.5分；4、超出计划值小于0，得10分 滞销商品库存占比10分 10% 库存标杆 4 单项分数 集团商品行政部 35 25 20 15 0 合同外收益率达成情况，计划参照财务指标 合同外收益率35分 35% 综合费用收益标杆 3 单项分数 集团商品行政部 25 20 15 10 0 毛利率达成情况，计划参照财务指标 毛利率完成率25分 25% 毛利率标杆 2 单项分数 集团商品行政部 30 24 18 12 0 销售计划参照区域分公司食品区财务指标 销售完成率30分 30% 销售标杆 1 备注 考核部门 达成计划=100% 达成计划 97%--99.99% 达成计划 94%-96.99% 达成计划 90%—93.99% 达成计划=89.99% 衡量标准（量化标准） 考核指标 权重 考核项目 业绩目标衡量标准 家电区 单项分数 集团商品行政部 滞销商品得分办法：依据超出计划值的幅度给分：1、超出计划值5%，不得分；2、超出计划值在大于3%小于5%，得分0-5分；3、超出计划值在大于1%小于3%，得分5-7.5分；4、超出计划值小于0，得10分 滞销商品库存占比10分 10% 库存标杆 4 单项分数 集团商品行政部 25 20 15 10 0 合同外收益率达成情况，计划参照财务指标 合同外收益率35分 25% 综合费用收益标杆 3 单项分数 集团商品行政部 30 25 20 15 0 毛利率达成情况，计划参照财务指标 毛利率完成率25分 30% 毛利率标杆 2 单项分数 集团商品行政部 35 30 25 20 0 销售计划参照区域分公司食品区财务指标 销售完成率30分 35% 销售标杆 1 备注 考核部门 达成计划=100% 达成计划 97%--99.99% 达成计划 94%-96.99% 达成计划 90%—93.99% 达成计划=89.99% 衡量标准（量化标准） 考核指标 权重 考核项目 业绩目标衡量标准 生鲜区 单项分数 集团商品行政部 10 7.5 5 2.5 0 合同外收益率达成情况，计划参照财务指标 合同外收益率10分 10% 综合费用收益标杆 4 单项分数 集团商品行政部 30 15 10 5 0 毛利率达成情况，计划参照财务指标 毛利率完成率30分 30% 毛利率标杆 3 单项分数 集团商品行政部 20 17.5 15 12.5 0 按照区域生鲜计分卡中品类客流指标完成率计算得分 可比店生鲜客流提升20分 20% 客流标杆 2 单项分数 集团商品行政部 40 30 20 15 0 销售计划参照区域分公司生鲜区财务指标 销售完成率40分 40% 销售标杆 1 备注 考核部门 达成计划100% 达成计划97%--99.99% 达成计划94%-96.99% 达成计划 90%—93.99% 达成计划小于90% 衡量标准（量化标准） 考核指标 权重 考核项目 业绩目标衡量标准 百货区 单项分数 集团商品行政部 20 17.5 15 12.5 0 合同外收益率达成情况，计划参照财务指标 合同外收益率20分 20% 综合费用收益标杆 3 单项分数 集团商品行政部 35 30 25 20 0 毛利额达成情况，计划参照财务指标 毛利额完成率35分 35% 毛利标杆 2 单项分数 集团商品行政部 45 40 35 30 0 销售计划参照区域分公司百货区财务指标 销售完成率45分 45% 销售标杆 1 备注 考核部门 达成计划100% 达成计划 97%--99.99% 达成计划 94%-96.99% 达成计划 90%—93.99% 达成计划小于90% 衡量标准（量化标准） 考核指标 权重 考核项目 绩效管理的沟通方法