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京煤集团举办内控工作专题会 专家现场授业 学员争相求解 本报讯 记者韩焕军 通讯员张景伟 “请问博士，内控实施主要负责部门是企管部还是审计部？”“请问徐总，京煤集团内控制度信息系统搭建过程中应该注意什么样的问题？”“请问，重大风险的内部控制有没有可供参考的模板？”11月24日至25日，在京煤集团内部控制专题会上，中天恒咨询管理公司总咨询师鲍良博士的理论讲解和总经理徐荣才的实战授课，令现场学员感觉如同醍醐灌顶。来自部分试点单位的审计、财务人员和机关相关部室人员聆听了讲座。京煤集团副总经理潘振芳、董事会秘书陈志栋出席会议。 鲍良博士对京煤集团内控手册进行了介绍，对集团内控成果的使用与实施中应该注意的问题进行了详细讲解，同时提出，内控体系的实施主体是企业自身，内控体系的实施需要各部门积极思考和主动落实，内控体系的关键是执行，而不是设计。 徐荣才就内部控制与部门工作的关系、内控知识的学习、如何进行整改、与日常工作的结合以及如何运用、如何做好自我评价、评价报告的撰写等关于内部控制自我评价的六个方面进行了详细讲解。 潘振芳从今年内蒙土豆由旺销变滞销的案例讲起，从全面风险管理讲到内部控制制度，从市场规律的必然要求讲到强大京煤战略的需要，并结合京煤集团落实“十二五”战略规划的现实强调了内部控制制度实施的紧迫性和必要性。他希望内控实施部门和相关人员要认真学习内控手册和相关文件，认真梳理风险点，