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过程流程图
合同交底 记录
准备阶段 工程摸底 摸底报告
设计会审 纪要
施工技术力量配置
施工机具、仪表配置
施工材料配置
策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格
施工环境控制
施工进度控制
质量、环境、职业健康安全控制 表03—01、04--01
质量检查计划的制定
技术、环境、安全交底 表12--01
特殊过程能力确定 表12--03
工作分配及完成情况检查记录 表12--04
往来文件 表 01—01、01--02
质量、环境、安全月报 表 12--05
记录、信息 登记处理表 表02—01、06--01
设备、设施台帐 表09--04
实施 基础设施控制 基础设施检修申请表 表09--07
基础设施保养、维修修理登记表 表09--06
工程设备材料实物帐 表16--01
物资采购供应计划 表13--01
工程材料控制 工程材料进货记录、器材检验 表15--02
工程材料分存计划 表15--01
顾客不适用财产报告单 表15--03
物资报损/亏申请表 表16--02
过程质量检查表 表12--02
隐蔽工程签证 表12--08
工程设计变更 表12--08
检查 安全隐患通知单、整改通知单 表28--02 、20--03
重大质量事故报告 表12--08
应急情况处理 表25--01
不合格品评审/处置 表22--01
不合格品整改记录
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