四川省甘孜州委党史研究室.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 4 四川省甘孜州委党史研究室 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。一是进行党史研究、编写中共甘孜州地方史、编辑出版党史书刊；二是征集、整理、编纂重要党史资料；三是组织、指导、协调各县党史部门的资料征集和党史专题研究，审查甘孜州党史史料；四是完成省委党史研究室和州委交办的党史工作任务。 （二）2016年重点工作完成情况。开展《中共甘孜州历史1979-2002》续编工作；完成《中共甘孜州执政实录2015》出版工作；完成《中共甘孜州历史大事记》收集整理；编辑出版《甘孜州群众工作全覆盖—三年活动纪实》；完成《图说长征》（甘孜卷）出版任务。 二、部门概况 中共甘孜州委党史研究室是中共甘孜州委直属事业单位，是研究中共甘孜州地方史的工作部门，参照公务员法管理的事业单位。编制数为12人，实有12人，设主任1 名，副主任1名，内设三个科室（办公室、科研科、宣教科）。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计240.26万元，其中：财政拨款收入240.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2016年本年支出合计242.91万元，其中：基本支出208.73万元，占86%；项目支出34.18万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 州委党史研究室2016年度财政拨款收支总决算240.26、242.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少8.69、6.31万元，下降4%、3%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出242.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少6.32万元，下降3%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出242.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出198.56万元，占81%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.81万元，占8%；医疗卫生支出10.04万元，占5%；住房保障支出12.51万元，占6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）201（款）36（项）:2016年决算数为198.56万元，完成预算100%。　　2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为21.81元，完成预算100%。　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为10.04万元，完成预算100%。 4.住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为12.51万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出242.93万元，其中： 人员经费177.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费64.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.13万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数。） 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.41万元，增长18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.84万元，增长36%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降80%。增减变动的主要原因公务接待减少公务用车增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.13万元，占91%；公