2016年检验检测机构内审报告(新准则).docVIP

xxxxxxxx 甘谷质检（2016 ） 5号 关于2016年度内部审核的通知 检测所各部门： xxxxxxxx依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求， 建立了管理体系文件。根据检验检测机构资质认定首次评审的 整改要求，我所决定于2016年8月3日重新进行重新内部审核， 希望检测所每位工作人员充分准备，接受内审。 —、审核的目的： 1、 管理体系文件与《准则》等要求的符合性。 2、 管理体系文件的适宜性，运行的有效性。 3、 活动过程是否符合管理体系文件的要求。 二、审核依据： 1、 检验检测机构资质认定评审准则； 2、 食品检验检测机构《质量手册》； 3、 食品检验检测机构《程序文件》； 4、相关的规程、规范。 三、 审核范围： 管理体系的全部要素和所有活动。 四、 审核组织： 内审组组长：xxxxxxxx (A) 成员：xxxxxxxx (B) xxxxxxxx (C) 附件：xxxxxxxx内审计划表 二 二0 0九年H月H日 主题词：内部 审核 通知 抄送：本所所长技术负责人质量负责人 xxxxxxxx办公室 2016年11月11日印发 xxxxxxxx内部质量审核安排表编号:GG/JL-06共1 xxxxxxxx 内部质量审核安排表编 号:GG/JL-06 审核目的： 审核管理体系的符合性、有效性；实现质量体系的自我完善。 审核日期： 2016年8月3日 审核依据： 检验检测机构资质认定评审准则；《质量手册》；《程序文件》。 审核范围： 管理体系全部要素，检测所所有部门及全部领域。 审核组长： xxxxxxxx (A) 审核成员： xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 曰程安排和分工 序 号 时 间 审核的要素 审核员 1 9： 00-9： 30 首次会议 A、 B、 C、 2 9： 30-11： 30 5. 1组织5. 2质量体系5. 3文件控制 5. 4检定\检验分包5. 5服务和供应品 的采购5. 6合同的评审5. 7申诉和投 诉5. 8纠正、预防和改进措施5. 9记 录5. 10内部审核5. 11管理评审 A 3 9： 30-11： 30 6. 1人员6. 2检定\检验室分布及设施 环境控制6. 3检定\检验方法6. 4仪 器设备和标准物质6. 5量值溯源和校 准6. 6抽样和样品处置6. 7结果质量 控制6. 8检验报告 B、C 4 14： 30-17： 30 内审组沟通、末次会议 A、B、C  编号：GG/几-08 共1页第1页 被审核单位名称 食品检验室 负责人 XXXXXXXX 审核依据： 审核时间：2016年8月3日 1、检验检测机构资质认定评审准则； 2、食品检验检测机构《质量手册》 审核员： A:不符合项的描述 不符合 1、监督人员无监督记录。 严重 轻微 V 2、质量体系宣贯不够。 严重 轻微 V 3、文件控制有规定无实施。 严重 轻微 V 4、无供应商评价记录。 严重 轻微 V 审核员： 审核组长： 受审核方： B:纠正不符合项的措施 审核组将在现场审核结束10个工作日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场 检验。 部门负 责人： 审核组长： 预计完成口期： 实际完成时间： C:对纠正措施的验证 整改完毕。 审核员: 审核组长： □期： 审核目的 实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不 合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有 效性和检测工作的准确、可靠和公正性。 审核范围 本所所有与食品质量和检测有关的部门、人员和场所 审核依据 《评审准则》、适用的法规、管理体系文件。 审核组长 XXXXXXXX 审核员 蒲晓亚、XXXXXXXX 审核日期及审核计划实施情况：2016年8月3日，内审组共3人， 对本所管理体系和检测试验工作进行了第一次内部审核。审核工作按照计划集中 审核了本所所有人员和有关煤炭检验部门。所有与管理体系和检测试验有关的场 所，基本迗到了 “发现不合格并实施纠正，确保管理体系的符合性、有效性和检 测工作的准确可靠和公正性”的目的。 不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题： 内部审核组共发现了 14个问题，发出不合格报告项5项。分布均匀，说明 在试运行阶段，我所的问题较多，需要下大力气进行整改提高，但此次内审也为 管理体系和检测试验工作基本消除了落后面和死角。需要整改的项目可以归纳为 以下几个方面：1、监督人员无监督记录。2、质量体系宣贯不够。3、文件控制 有规定无实施。4、无供应商评价记录。 体系运行情况总结及符合性、有效性结论、改进建议、修改： 从审核结果的总体来看，管理体系运行基本符合管理体系的文件要求，也基 本符合《评审准则》的要求，实施基本有效；检测工作基本能够按照文件和标准 规定实施，检测原始记录和检测报告做到了准