采购控制程序1资料.docVIP

***此文件之版权及营业秘密属于所有，未经允许，不得复制*** 文件编号： 页 码： 1 / 8 版 本： G 主题 采购控制程序 版 本 修 订 说 明 制订人 发行日期 批 准： 审 核： 拟 定： 发行日期： 会 签 及 分 发 会签 分发 部 门 签 名 日 期 会签 分发 部 门 签 名 日 期 [ ] [ ] 执行总裁 [ ] [ ] 市场营销中心 [ ] [ ] 生产营运中心 [ ] [ ] 专项目营运中心 [ ] [ ] 新项目营运中心 [ ] [ ] 财务中心 [ ] [ ] 人力行政中心 [ ] [ ] 工 程 部 [ ] [ ] 品 保 部 [ ] [ ] 生 产 部 [ ] [ ] 采 购 部 [ ] [ ] 化 工 部 [ ] [ ] 吸 塑 部 [ ] [ ] 来料加工部 归档确认： (DCC) 归档日期： 受 控 章 文件编号： 页 码： 2 / 8 版 本： G 主题 采购控制程序 1 目的 1.1 规范采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应（所有外购有形、无形物资，委外 加工产品等），加强公司采购的监督/执行管理，特制定本程序。 1.2 选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的物品不含有标准所规定的化学物质，符合 规定要求，并要求供应商配合进行零件、原材料的化学物质调查（提供相关材料成分表、测试 报告、零部件行业技术标准，设备配置清单/操作说明等文件或电子档资料）。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定资产类物品采 购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与采购有关联的各项管理。 3 术语和定义 3.1 生产物料：用于产品生产用的主材料和辅助材料。 3.2 非生产物料：指用于非生产使用的相关辅助材料（含：办公耗材、文具、劳保用品、机器设备、 五金配件、建材等） 3.3 固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或影响劳动对象的固定资本的实物形态。 在生产过程中可长期发挥作用，长期保持原有实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而 逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的组成部分。分固定资产（房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等）和低值易耗品。 4 职责 4.1 采购部 4.1.1 主导供应商开发，供应商建档，供应商信用资料收集并复印给财务部作付款依据，供应能力评估、交期控制/跟进、商务谈判、超额运费引起市场失效或潜在失效、客户中断原因分析及纠正/预防，送样前相关事宜跟进工作，对供应商施加与环境管理体系、有害物质管制过程相关的影响并跟进效果 4.1.2 负责物料/物品的采购工作及提出所有物料供应商的MOQ（最小采购量）、Lead time（最 短交期）给PMC部作参考。 4.1.3负责采购执行中的日常工作（协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订/传真/传送其他部门、品 质控制及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期控制