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程序文件 Q/ZH.QESP-02 记录控制程序 程序文件 Q/ZH.QESP-02 记录控制程序 质量管理体系推进计划书 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 附表三、文件受控方案 现状描述 单从现有文件的版本号来看，所有的文件自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上持续改进！ 21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，持续改进势在必行！ 与国际接轨的ISO9001：2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。新版ISO9001:2015版的换班工作，需在2008版换证后再运行1年以上才会过渡到新的版本。 文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单，目前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文件、记录表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文件的内容，部分文件修订后将全面实施培训。 质量是品牌的基础，质量是素质的体现，质量是市场的保证。 推进目标 2.1凡事有标准 2.2凡事有章可循 2.3凡事有人负责 2.4凡事有监督 2.5凡事有案可查 2.6凡事有改进 必要的资源 3.1人力投入 3.1.1高层主管的支持 3.1.2管理者代表统一协调 3.1.3质控部经理统一管理 3.1.4体系员负责管理、实施 3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与 3.2硬件投入 3.2.1电脑 3.2.2打印机 3.2.3文件夹 3.2.4纸张 3.2.4看板、标语牌 3.3 软件支持 3.3.1OA办公系统 质量管理体系推进计划 4.1 成立ISO推进小组 4.2 展开小组培训 4.3 制定文件受控流程方案 4.4 二阶程序文件补充和修订 4.5 二阶程序文件评审 4.6 二阶程序文件的发布与实施 4.7 二阶程序文件执行效果的验证 4.4 三阶程序文件补充与修订 4.5 三阶程序文件评审 4.6 三阶程序文件的发布与实施 4.7 三阶程序文件执行效果的验证 4.8 四阶记录表单补充、修订、统一编号、受控 4.9 文件管理电子化 后期持续推进的重点 5.1 质量、环境、职业健康安全目标指标的监控 5.2 设计与开发、更改的控制 5.2 供应商质量的管理 5.3 原材料检验能力的覆盖 5.4 不合格品的控制 5.5 纠正措施、预防措施 5.6 内部审核 5.7 管理评审的深入 质量管理体系推进计划表（注：预计项目开始时间 ） 序号 项目 时间 输出资料 备注 1 成立ISO推进小组 计划 实际 2 小组培训 计划 实际 3 制定文件控制方案 计划 实际 4 二阶程序文件 编写 文件修订、增补 计划 实际 文件评审 计划 实际 文件发布与实施 计划 实际 文件执行效果的验证 计划 实际 5 三阶程序文件 编写 文件修订、增补 计划 实际 文件评审 计划 实际 文件发布与实施 计划 实际 文件执行效果的验证 计划 实际 6 四阶记录表单统一编号受控 建立