建筑集团合同管理流程.docVIP

旭恒地产 合同管理流程 编号：XH-JD- 版号：A/0 页码：第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 14 页 合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.目的 使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。 2.适用范围 适用于公司对外采购产品或工程服务类合同的管理。主要包括勘察设计合同、营销合同（不含售楼和出租）、广告设计/制作合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同、土地受让/合作开发合同、财务合作及借款合同、培训合同等。 3.定义 3.1索赔： 当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约 金或赔偿损失的行为。 4.职责： 4.1总经理负责： 4.1.1相关文件规定需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批； 4.1.2根据授权负责相关合同的付款审批。 4.2分公司经理负责： 4.2.1相关文件规定由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批； 4.2.2所主管部门上报总经理审批的合同的审核； 4.2.3所主管部门的合同付款审核。 4.3工程项目部、成本预算部管理负责： 4.3.1勘察、设计、施工、监理、采购合同的审核； 4.3.2参与施工合同及材料/设备采购合同的起草、谈判及定稿； 4.3.3本部门起草合同的编号、分发、保存； 4.3.4组织本部门起草合同的交底及执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》； 4.3.5勘察、设计、监理、施工、材料设备采购合同付款的审核； 4.3.6项目所有合同的汇总、统计由成本预算部负责； 4.3.7负责施工合同的起草、谈判及定稿，协助工程成本采购中心起草、谈判、定稿材料/设备采购合同，工程项目部负责工程监理合同的审核； 4.3.8工程项目部提起 4.4营销策划负责： 4.4.1设计类、营销类、土地类合同的起草、谈判及定稿； 4.4.2本部门起草合同的编号、分发、保存； 4.4.3本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》； 4.4.4提起营销合同、设计类、土地类合同的付款申请。 4.5财务部负责： 4.5 4.5 4. 4.5.4财务类合同的起草、谈判及定稿； 4.5 4.5 4.6人力行政负责： 4.6.1 4.6 4.6 4.6 4.7 投融资中心负责 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8审计法务中心负责 4.8.1 4.8 4.8 4.9工程成本采购中心负责 4.9.1工程材料/设备采购合同的 4.9 4.9 4.9.3提起 5.程序 5.1合同的起草、谈判、定稿 5.1.1设计类合同的起草、谈判、定稿 营销策划中心负责根据设计进度计划要求完成设计合同的起草、谈判、定稿（合同一式六份）。 5.1.2设备/材料采购合同的起草、谈判、定稿 工程成本采购中心根据材料进场及承包商进场计划要求，在完成承包商及供应商选择工作后，及时组织完成设备/材料采购合同的起草、谈判和定稿（合同一式六份）。 5.1.3营销合同的起草、谈判、定稿 营销策划中心根据营销工作要求完成营销合同、广告设计/制作合同的起草、谈判和定稿（合同一式六份）。 5.1.4土地受让/合作开发合同的起草、谈判、定稿 营销策划中心完成土地受让/合作开发合同的起草、谈判、定稿（合同一式六份）。 5.1.7培训合同 人力行政根据需要完成培训合同的起草、谈判、定稿（合同一式四份）。 5.1.8施工类合同 由工程项目部、成本预算部根据工期、质量、成本、安全要求，完成施工类合同的起草、谈判和定稿（合同一式六份）。 5.2 合同的审批 5.2.1设计类合同 5.2.1.1营销策划中心将定稿后的合同及附件，连同《合同审批及合同盖章审批表》一起传至工程项目部、成本预算部审核。 5.2.1.2工程项目部、成本预算部对合同条款进行复核，复核后交审计法务中心进行法律审核，再交分公司经理审核。 5.2.1.3营销策划中心经理按《设计承包方选择控制程序》的规定对合同进行审核后提交工程副总、总经理审批。 5.2.1.4审批完的合同由人力行政加盖合同章并存档《合同审批及合同盖章审批表》后转至营销策划，合同成立。 5.2.2施工类合同 5.2.2.1施工合同 5.1.2.1.1工程项目部、成本预算部将定稿后的合同及附件，连同《合同审批及合同盖章审批表》一起传至分公司经理审核。 5.2.2.1.2分公司经理复核后，交审计法务中心进行审核后，交主管工程副总经理审核。 5.2.2.1.3主管工程副总经理按《施工承包商选择控制程序的规定》对合同进行审核后提交总经理审批。 5.2.2.1.4审批完的合同由人力行政加盖合同章并存档《合同审批及合同盖章审批表》后转至工程项目部、成本