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内蒙古自治区通辽市科左中旗农牧系统 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 大力发展农业,畜牧业,加快现代农业化进程，服务农牧民。加快产业化调整步伐，合理布局，使左中农业向合理向发展。调整畜牧业养殖比重，引导畜牧业发展方向。引导农牧民加快高产创建，使农业向现代化进军。 二、机构设置及单位构成情况 1个行政机关、10个事业单位和1个执法监管。12个单位均为独立核算单位。 编制数：行政25人，事业编346人。年末实有人：451人。其中行政在职17人，事业编261人（其中包括公益性岗位8人，无编制人员143人），退休170人，离休3人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年初预算安排54,964,989.00元。2016年初预算安排42,523,293.00元。比去年增加12,441,696元，主要是农牧局人工工资增加。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计21,273.08万元，其中：本年收入合计21,255.18万元，年初结转和结余17.91万元；支出总计21,273.08万元。与2016年度相比，收入总计增加976.23万元，增长4.8%；支出总计增加976.23万元，增长4.8%。主要原因：一是年初结余今年支出了；二是今年人员工资有所调整。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计21,255.18万元，其中：财政拨款收入21,255.18万元，占100%。本系统是财政全额拨款单位，没有其他收入。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计21,273.08万元，其中：基本支出4,309.04万元，占20.3%；项目支出16,964.05万元，占79.7%。基本支出主要人员经费及事业运行费；项目支出为涉农涉牧的专项。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计21,273.08万元，其中：年初结转和结余17.91万元；支出总计21,273.08万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入增加976.23万元，增长4.8%；支出增加976.23万元，增长4.8%。主要原因：一是年初结余今年支出了；二是今年人员工资有所调整。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计21,273.08万元，其中：基本支出4,309.04万元，占20.3%；项目支出16,964.05万元，占79.7%。基本支出主要人员经费及事业运行费；项目支出为涉农涉牧的专项。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,309.04万元，其中：人员经费3,990.79万元，主要包括：基本工资842.94万元、津贴补贴704.98万元、奖金27.23万元、绩效工资577.13万元、其他工资福利支出737.77万元、离休费27.49万元、退休费1,049.35万元、抚恤金22.29万元生活补助1.59万元。较上年增加490.27万元，主要原因是：今年工资有所调整；公用经费318.25万元，主要包括： “办公费66.87万元、印刷费14.76万元、水费0.27万元、电费1.67