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内蒙古自治区通辽市科左中旗医疗保险局 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险稽核、审核、报销工作。 二、机构设置及单位构成情况 局长、副局长，机关人员编制23人，内设办公室、基金股、征缴股、稽核股、职工医审股、居民医审股、异地结算办、信息股等8个股（室）。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 本年预算为113,755,500.00元，本（单位）实际收入114,159,248.00元、比预算增加了403,748.00 元，增加0.35%；本年实际支出114,223,835.70元，比预算超支468,335.70 元，超支了0.41%；超支主要原因城乡居民医疗保险整合后人员工资增加。 （二）收入支出预算执行情况。 本年收入114,159,248.00元（其中医疗保险资金111,900,000.00元、人员经费2,099,048,00元、公共业务经费160,200.00元），比上年度增加49,716,863.00元，增减77.15%。本年支出114,223,835.70元（其中医疗保险支出111,900,000.00元，比上年度增加48,920,000.00，增减77.68%，人员经费2,097,848.00元，比上年增加62.14%、商品和服务业支出225,987.70元，比上年增加136,691.56，增加153.08%），比上年增加49,860,654.56元，增减77.47%，主要原因是城乡居民医疗保险整合后原农合基金转入和农合工作人员工资增加等原因及人员工资调整，车辆年久失修维修费用提高等。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计11,423.85万元，其中：本年收入合计11,415.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7.92万元；支出总计11,423.85万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.46万元。与2016年度相比，收入总计增加4,979.61万元，增长77.3%；支出总计增加4,979.61万元，增长77.3%。主要原因：是城乡居民医疗保险整合后原农合基金转入和农合工作人员工资增加等原因及人员工资调整，车辆年久失修维修费用提高等。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计11,415.92万元，其中：财政拨款收入11,415.92万元，占100%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计11,422.38万元，其中：基本支出232.38万元，占2%；项目支出11,190万元。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计11,423.85万元，其中：年初结转和结余7.92万元；支出总计11,423.85万元，其中：年末结转和结余1.46万元。与2016年度相比，收入增加4,979.61万元，增长（77.3%；支出增加4,979.61万元，增长77.3%。主要原因：是城乡居民医疗保险整合后原农合基金转入和农合工作人员工资增加等原因及人员工资调整，车辆年久失修维修费用提高等。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计