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施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
01
审核部门(岗位)
项目经理
依据规范
DGJ08-903-2010
审核内容(要素)
3.1 总要求 3.2策划
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
1
2
3
项目部是否建立了文件化的安保体系,并进行持续改进。
是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。
策划
安全目标
制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致,安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况,是否可以测量。
是否按JGJ59-99安全检查标准要求,在项目部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况
同上。
查安全保证计划中的安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找管理人员与工人班组长交谈。
安保体系按PDCA循环:
正常循环 □ 较正常循环 □
安全目标:齐全□ 基本符合□ 缺项□
安全方针:有□ 无□
安全指标:可测量□ 不可测量□
安全目标完成:有重大事故□ 无重大事故□
安全目标分解:有□ 无□
考核制度:有□ 无□
考核是否正常进行:是□ 否□
审核员: 陪同人员: 日 期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
02
审核部门(岗位)
项目工程师 安全员 技术员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.2.2 3.2.3
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.
1
2
3.2.3
1
2
危险源不利环境
是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制,策划后制定的方案。
是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
适用法律、规范
是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件清单,收集识别渠道。
文件是否向有关人员和相关方(供应商、分包方、业主、监理等)传递信息。
查危险源识别、评价、控制清单,评价、论证记录;。
查控制措施后制定的方案。
查更新记录。
查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录
查安全目标分解、考核表。
危险源评价控制:
有深度□ 一般□ 较差□
不利环境因素控制:
有深度□ 好□ 一般□
策划记录: 较好□ 较差□ 差或没有□
危险源操作方案:齐全可操作□ 不齐全□
环境控制方案: 齐全可操作□ 不齐全□
有更新记录:□
无更新记录:□
各类文件清单: 有□ 无□
配备齐全并受控: □
配备齐全未受控: □
配备不齐全未受控:□
文件往来记录齐全:□
文件往来记录不齐全或无:□
有传达学习记录:□
无传达学习记录:□
审核员: 陪同人员: 日 期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
03
审核部门(岗位)
项目副经理 项目工程师
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.2.4
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.4
1
2
3
安保计划
是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保计划及时进行评审修订。
是否有收发文记录。
安保计划修改后是否进行重新审批。
查有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保计划收、发文记录。
查审核、审批记录。
施工条件变化后,有重新修订□
施工条件变化后,无重新修□
施工条件未发生变化□
备案记录:有□ 无□
安保计划收发文记录:有□ 无□
修改后有重新审批□
修改后无重新审批□
审核员: 陪同人员: 日 期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
04
审核部门(岗位)
项目经理 项目副经理
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.3实施 3.3.1组织机构
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.3
3.3.1
1
2
3
实施
组织机构
是否规定了各岗位的职责权限,相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职责。
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