安保体系内审检查表.docVIP

施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 01 审核部门（岗位） 项目经理 依据规范 DGJ08-903-2010 审核内容（要素） 3.1 总要求 3.2策划 准备人/日期 审核部门负责人 批准人/日期 审核提示 检查表 观察检查结果记录 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 1 2 3 项目部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 策划 安全目标 制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量。 是否按JGJ59-99安全检查标准要求，在项目部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况 同上。 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。 安保体系按PDCA循环： 正常循环 □ 较正常循环 □ 安全目标：齐全□ 基本符合□ 缺项□ 安全方针：有□ 无□ 安全指标：可测量□ 不可测量□ 安全目标完成：有重大事故□ 无重大事故□ 安全目标分解：有□ 无□ 考核制度：有□ 无□ 考核是否正常进行：是□ 否□ 审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 02 审核部门（岗位） 项目工程师 安全员 技术员 依据规范 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 3.2.2 3.2.3 准备人/日期 审核部门负责人 批准人/日期 审核提示 检查表 观察检查结果记录 3.2. 1 2 3.2.3 1 2 危险源不利环境 是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 适用法律、规范 是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件清单，收集识别渠道。 文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；。 查控制措施后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录 查安全目标分解、考核表。 危险源评价控制： 有深度□ 一般□ 较差□ 不利环境因素控制： 有深度□ 好□ 一般□ 策划记录： 较好□ 较差□ 差或没有□ 危险源操作方案：齐全可操作□ 不齐全□ 环境控制方案： 齐全可操作□ 不齐全□ 有更新记录：□ 无更新记录：□ 各类文件清单： 有□ 无□ 配备齐全并受控： □ 配备齐全未受控： □ 配备不齐全未受控：□ 文件往来记录齐全：□ 文件往来记录不齐全或无：□ 有传达学习记录：□ 无传达学习记录：□ 审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 03 审核部门（岗位） 项目副经理 项目工程师 依据规范 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 3.2.4 准备人/日期 审核部门负责人 批准人/日期 审核提示 检查表 观察检查结果记录 3.2.4 1 2 3 安保计划 是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 是否有收发文记录。 安保计划修改后是否进行重新审批。 查有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。 查审核、审批记录。 施工条件变化后，有重新修订□ 施工条件变化后，无重新修□ 施工条件未发生变化□ 备案记录：有□ 无□ 安保计划收发文记录：有□ 无□ 修改后有重新审批□ 修改后无重新审批□ 审核员： 陪同人员： 日 期： 施工现场安全生产保证体系审核检查表 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 04 审核部门（岗位） 项目经理 项目副经理 依据规范 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 3.3实施 3.3.1组织机构 准备人/日期 审核部门负责人 批准人/日期 审核提示 检查表 观察检查结果记录 3.3 3.3.1 1 2 3 实施 组织机构 是否规定了各岗位的职责权限，相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。