ISO9001量管理体系的表单-9001全套表格(DOC).docVIP

PAGE PAGE 90 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 准用证 设备名称： 设备编号： 签 到 表 主题: 日期： F000A/0 姓名 部门/职位 签到/时间 姓名 部门/职位 签到/时间 受控正本文件清单 F001A/0 序号 文件编号 文件名称 文件版次 生效日期 制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表： 审核： 文件发放范围清单 F002A/0 序号 文件编号 文 件 名 称 发 放 范 围 总经理 管代 行政部 技术部 质管部 生产部 供应部 经营部 仓库 1 QM-000 质量手册 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2 XHCOP4.1 文件控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 XHCOP4.2 质量记录控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序 ★ ★ ★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序 ★ ★ ★ ★ ★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序 ★ ★ ★ 10 XHCOP7.4 采购控制程序 ★ ★ ★ ★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序 ★ ★ ★ ★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 17 XHCOP8.2 内部审核控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序 ★ ★ ★ ★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序 ★ ★ ★ ★ ★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 22 XHCOP8.7 持续改进控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 24 编制/日期： 批准/日期： 文件更改申请单 F004A/0 文件名称 编号 更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 受控副本文件发放一览表 F005A/0 文件名称 文件编号 分发部门 分发号 分发日期 领用人 回收日期 回收人 制表： 审核： 外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号 外来文件名称 发放部门 领用人 备注 制表： 审核： 质量记录总览表 F007A/0 序号 记录（表单）名称 保存部门 保存年限 备注 1 受控正本文件清单 办公室 三年 2 受控文件发放一览表 办公室 三年 3 外来文件登记、发放记录表 办公室 三年 4 质量记录总览表 办公室 三年 5 管理者代表任命书 办公室 三年 6 质量方针及质量目标 办公室 三年 7 员工培训记录 办公室 三年 8 培训教材一览表 办公室 三年 9 年度员工培训计划 办公室 三年 10 设备请购申请表 设备科 三年 11 设备检查记录表 设备科 三年 12 生产设备清单 设备科 三年 13 设备维修记录表 设备科 三年 14 设备报废申请