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番禺区总工会 2018年部门预算 目 录 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况 一、确定工作目标所依据的政策 二、预算年度的主要工作任务及目标 第三部分 部门预算编制情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、部门预算收入情况 三、部门预算支出情况 四、财政拨款收支情况 五、财政专户管理资金预算支出情况 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况 七、政府采购预算情况 八、预算绩效管理项目情况 九、专业名词解释 第四部分 2018 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 （按功能分类科目） 四、财政拨款收支总表 2 - - 五、一般公共预算支出预算表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出预算表 （按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出预算表 八、政府性基金预算支出预算表 （按功能分类科目） 九、政府性基金预算项目支出预算表 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表 十一、财政拨款政府采购预算表 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表 - -3 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 （一）维护职工的合法利益和民主权利； （二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济 和社会发展任务； （三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与 企业、事业单位和机关的民主管理； （四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素 质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 二、部门机构设置 2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1 个；事业单位1个 （含参照公务员管理事业单位0个、财政 核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业 单位0个、公益二类事业单位1个、经费自筹事业单位0个）。 比上年增加 （减少）行政单位0个、增加 （减少）事业单位 0个。番禺区工人文化宫从2018年1月起转为公益二类事业 单位，纳入财政预算管理。 详细情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 广州市番禺区总工会 行政单位 2 参公事业单位 3 财政核拨事业单位 4 公益一类事业单位 4 - - 5 财政核补事业单位 6 广州市番禺区工人文化宫 公益二类事业单位 7 x x x x事业单位 三、部门人员构成 2018年部门总编制数36名，其中：行政编制11名、事 业编制25名。 在职实有人数31人，比上年增加了7人。其中：行政 编制10人、事业编制9人、军转干编制0人、后勤服务人 员2人、机关雇员0人、组织员7人、聘用人员3人。人员 增加的主要原因是番禺区工人文化宫从2018年1月起转为 公益二类事业单位，纳入财政预算管理。 离退休人员25人，比上年增加了7人。其中：行政单 位离休1人、退休 18人；事业单位退休6人。人员增加的 主要原因是事业单