福海县一农场学校2014年.docVIP

福海县一农场学校2014年 部门决算分析报告 一、部门基本情况 福海县一农场学校位于乌沦古河与额尔齐斯河的台阶地带，是一所完全小学，汉语言授课，2013年底全校共有教职工6人，中级专业技术人员2人，初级专业技术人员3人。校园占地面积为48375平方米，建筑面积1080平方米，辅助用房（平房）两栋846平方米。绿化总面积达到14674平方米。 本单位独立编制机构是事业机构，本年机构无变动。 2014年工作开展情况： 1、努力学习党的“十八大”会议精神，深入贯彻党对教育提出的新要求，做好为一农场群众和学生主动服务的意识。加强教师职业道德理论学习，扎实推进学习型党组织建设，充分发挥党员教师的先锋模范作用。 2、加强学生思想道德建设，开展法制教育和心理健康讲座，预防未成年人犯罪，坚持开展“绿色家访”工作，把家庭教育工作全面开展起来。做好家校交流和沟通，办人民满意学校。 3、认真加强组织建设，开展信访、纠风工作，发现问题能够及时妥善处理，从而避免矛盾升级。 4、根据学校年轻教师多，团员多的情况，突出共青团组织的凝聚力，完善组织机构，推动党建带团建，团建带少先队工作。 5、落实常规管理工作，依据常规管理的要求指导学校教育教学工作。 6、加强班主任的岗位培训、理论学习，积极培植德育工作典型。 7、加强校园基础建设的维护工作，保证2014年校园绿化及蔬菜种植任务的完成。 8、做好每学期校产清查工作，减少校产损失。 9、加强食堂卫生和安全的督促，保证不出现食物中毒或卫生状况差的现象发生。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算与上年对比情况 2014年预算金额704250.00元，其中财政拨款654250.00元，其他收入50000元。人员经费556890.00元，公用经费147360.00元；2013年预算金额839400.00元，其中财政拨款839400.00元，人员经费679400元，公用经费160000元；对比显示2014年总收入比2013年总收入减少135150元，财政拨款减少135150主要原因是财政拨款人员经费预算数减少122510元（2014年预算人员数比2013年预算人员数减少，相应人员经费减少），。 （二）收入支出执行情况 1、收入支出与上年度对比分析 （1）各项收入对比表： 项目 2013年 2014年 比上年增减 增减% 总收入 893840.46 1608595.88 714755.42 79.96 财政补助拨款 812763.11 1541537.87 728774.76 89.67 事业收入 其他收入 81077.35 67058.01 -14019.34 17.29 收入增减变动原因分析：本年收入比上年增加714755.42元，其中财政拨款增加728774.76元，主要原因是(1)2014年人员增加8人，公益岗位增加3人，相应人员经费收入增加421457.7元；(2)财政幼儿教育公用拨款增加，相应商品服务支出增加112128.65元；（3）财政幼儿教育伙食补助增加，相应其他个人与家庭补助支出增加110853元。 其他收入比上年增加-14019.34元，是2014年场拨经费减少。 （2）各项支出对比表： 项目 2013年 2014年 比上年增减 增减% 总支出 892213.93 1555528.34 663314.41 74.34 其中:工资福利支出 398869.11 820326.87 421457.7 105.66 商品和服务支出 307019.82 419148.47 112128.65 36.52 对个人及家庭补助 183325 294178 110853 60.47 其他资本性支出 3000 21875 18875 629.17 支出增减变动原因分析：本年支出比上年支出增加663314.41元，其中工资福利支出增加421457.7元，原因是2014年人员增加8人，公益岗位增加3人； 商品和服务支出增加112128.65元，主要是财政幼儿教育公用拨款增加；对个人和家庭补助支出增加110853元，主要原因是财政幼儿教育伙食补助增加；其他资本性支出比上年增加18875元，是今年购买监控设备一套。 2、收入支出与预算对比分析 （1）预算收入与实际收入对比表 项目 2014年预算数 2014年收入数 与预算增减 增减% 总收入 704250.00 1608595.88 904345.88 128.41 财政补助拨款 654250.00 1541537.87 887287.87 135.62 其他收入 50000 67058.01 17058.01 34.12 差异原因：2014年部门预算总收入704250.00元,其中财政收入654250.00元，其他收入50000元。201