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HYPERLINK 中国最庞大的下载资料库 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 费用预算及时间预计 【费用预算】 市场经营费用： 人员工资： 人员 基本工资 （\月） 人数 费用合计 人员需求到位时间 营销经理 7000元 1 7000元 已到位 区域经理 3500元 2 7000元 客服主管 2500元 1 2500元 产品设计师 2800元 2 5600元 08年10月10日之前 合 计 22100元\月 注：客服跟单前期先配置一人，另一个区域由客服主管兼任。 差旅费： 出差人员 食宿补助营（\天） 交通费用 出差天数 人数 费用合计 营销经理 250元 250元\天 按每月有10天 1 5000元 区域经理 160元 按平均200元\天 按每月有15天 2 10800元 月总费用 15800元\月 手机费用： 此项费用主要针对营销人员而言，其它人员无手机费用补助。 出差人员 补助（\月） 人数 费用合计 营销经理 300元 1 300元 区域经理 200元 2 400元 合 计 700元\月 注：电话费用由使用者本人出资充值话费，每月补助的与工资一起发放。 二）、办公用品费： 办公用品 数量 费用 合计 备注 电话 2台 200元 400元 前期业务量较小 其它日常用办公用品 按6人算 平均600元/人 4200元 包括固定费用 杂费 100元 固定费用 合 计 4700元 注：1、电话费用、杂费是每个月都需用的； 2、每月日常办公司用品包括：纸张、笔、墨等等按照平均100元/人算,即为600元\月。 三)、品牌推广费用： 项目 内容 费用（元） 费用合计（元） 品牌策划（广告）公司 负责将品牌的全套设计完成 100000 100000 公司形象展示厅装修及形象道具制作（按50平米算） 形象柜按需15个，1200元\个计算 18000 48000 公司展厅装修 30000 招商广告费用 内衣风（志杂） 30000 （做1年，2月一期刊） 100000 中华内衣网（网站） 40000（先做6个月） 公司外的户外广告 30000（按1年计算） 平面设计\辅料制作费 拍模特\画册\衣架\其它平面宣传物料 40000 40000 合 计 228800 注：品牌策划公司负责包括:品牌标识、VI、SI形象系统、专卖店形象、展厅形象、户外广告设计、品牌经销商形象要求设计、公司形象设计、营销人员形象设计等有关品牌推广方面设计。 费用汇总： 费用项目 费用额（\元\月） 备 注 人员工资 22100 差旅费 15800 移动通迅费 700 办公用品费用 1358 固定按平均分每月分摊 品牌推广费用 24000 一般为某个时间段的固定投入 合 计 63958 【时间推进计划】 一）、产品时间推进计划 推进项目 计划时间段 备 注 产品开发设计 产品开发设计、审核 设计师到位 拍模特、设计画册 招商\开发市场 加盟合作、下单采购、生产 打 版 9月底—10月10日之前 尽量加大招聘力度，使其提前到位 10月—11月底、12月初 产品开发期间，可同时进行品牌VI、SI系列化设计；营销政策的制定；形象展厅的布置 11月底—12月初左右 在产品开发期间可同时进行打版，并且每个款式做两件版，以便展厅所用 12月中旬 画册可先制作一小部分出来，以便于招商之用 12月下旬—09年5月之前（主要指春夏产品） 期间，可陆续开发全国各地区市场，代理商会到公司考查等。 开发市场期间 对于加盟的代理商，根据我司的引导或要求，开始下单采购、生产 09年秋冬产品的开发设计 09年3月—5月份 秋冬产品开发完成后可着手准备春夏产品研发资料的收集，过完年后就可着手开始设计 注：期间必须申请质量检验报告（样品出来后）、条形码、产品执行标准等证件，以便于赶上做大货。 二）、其它项目的时间推进计划 推进项目 计划时间段 备注 公司形象展示厅 08年12月份之前 品牌VI、SI设计期间，对展厅进行规划好，待设计完成后马上进行形象的设计、装修、布置 户外广告 08年12月底-09年1月初之前 产品设计完成之前先将地方确定下来，待拍完模特儿后，立即进行制作 志杂、网络广告 08年12月底-09年1月初之前 等品牌设计确定下来后就可进行 【利润计划】 预算一：（第一年） 1、第一年，假定一个代理商的展厅形象柜我司按照5：5的比例支持，每个柜1200元\个，平均每个月计划推广10个形象柜(包括终端)，每个月需投入6000元，再加上广告画制作费用、辅料费用(如衣架)计划为1000元。总成本即为7000元\月＋63958元\月=70958元\月 2、吊