IATF条文与表格对照.docVIP

章 节 标 题 过程 ＩＳＯ相关表格 ＩＡＴＦ相关表格 相关文件 4 ＩＳＯ ＩＡＴＦ 组织环境 ＼ 《风险及机遇控制程序》《经营计划管理程序》《应急计划管理程序》 《产品安全管理程序》 《业务连续性管理程序》 4.1 4.1 理解组织及其背景环境 M1 经营计划 组织背景环境分析表＼ＳＷＯＴ分析表 4.2 4.2 理解相关方的需求和期望 相关方及其需求分析表（如投资方、政府、客户、供应链、员工、管理层） 4.3 确定质量管理体系范围 定义物理边界和产品范围 4.3.1 确定质量管理体系范围-补充 标准条款删减说明 4.3.2 顾客特定要求 客户特殊要求评价表 客户特殊要求与质量体系的对应 4.4 4.4.1 质量管理体系及其过程 过程分析表 （乌龟图） 过程清单 过程关系图 4.4.1.1 产品和过程符合性 过程和产品需完全符合客户要求及法规要求，包括供应链 4.4.1.2 产品安全 安全特殊所对应的法规清单 ＦＭＥＡ及 ＱＣＰ 安全特殊清单包括其异常的反应计划（特殊特性清单中包括也可） 产品安全教育培训记录 如有安全特性更改与之相关的更改记录及其评审 异常检讨总结记录 4.4.2 ＼ ＼ 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ＼ 5.1.1 总则 ＼ 5.1.1.1 企业责任 责任方针（反贿赂方针、员工行为准则、道德准则升级） 责任方针的培训记录 5.1.1.2 过程有效性和效率 顾客导向过程和支持过程的评审记录（评估过程的有效性和效率） 5.1.1.3 过程所有者 所识别过程的责任者 该过程责任者的职务说明书 5.1.2 以顾客为关注焦点 顾客特殊要求清单 产品法律法规清单 顾客满意度调查 5.2 方针 5.2.1 质量方针的制定 质量方针及方针解释 5.2.2 质量方针的沟通 质量方针宣传（看板） 质量主针的培训记录 5.3 组织的角色、职责、和权限 岗位说明书 5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充 顾客代表任命书 顾客代表职责说明及任职要求 5.3.2 产品要求符合性和纠正措施职责权奶 职量职任人及代理人的任命 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 风险与机遇清单 风险与机遇措离评价表 6.1.1 确定需处理的风险和机会 6.1.2 策划应对措施 6.1.2.1 风险分析 针对所有场所和状态的失效模式分析（ＦＭＥＡ） 6.1.2.2 预防措施 预防措施报告 改善对策清单形成知识清单之一 6.1.2.3 应急计划 业务连续性演习及评审记录 6.2 质量目标及其实现的策划 质量目标统计表 （以上质量目标为过程关键绩效指标ＫＰＩ） 6.2.1 质量目标 质量目标及达成计划清单 6.2.2 策划和实施 6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充 6.3 变更的策划 文件变更记录 文件变更评审记录 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 Ｍ1经营计划 《 岗位矩阵表》 《设备、工装、治具、仪器清单》 《基础设施清单》 《特种设备清单》 《物流设备清单》 《能力评审表》 （以上资源满足客户要求和法规要求的评审记录） 7.1.2 人员 S3 人力资源管理 《员工花名册》 《人力资源管理程序》 7.1.3 基础设施 S1基础设施管理 7.1中所涉及的设备设施的维护保养计划及记录 维修记录 信息安全所涉及的记录 《设备管理程序》 《工装管理程序》 《物流设备管理要求》 《信息安全管理程序》 《过程环境控制要求》 《5S管理》 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 车间平面图 车间平面图评审表 新产品制造可行性的评估记录 7.1.4 7.1.4 过程和运行的环境 运行环境矩阵图 （物理环境：温湿度等 社会环境：对抗，歧视等 心理环境：过度疲劳 人员安全因素：潜在职业病、岗位废气） 7.1.4.1 过程运行环境-补充 5S检查记录 7.1.5 监视和测量资源 S2 监视和测量资源管理 《检测设备管理程序》 《量测系统分析MSA管制程序》 《实验室手册》 7.1.5.1 总则 测量设备清单 7.1.5.1.1 测量系统分析 测量系统分析计划 测量系统分析记录（偏倚、稳定性、线性、重复性和再现性分析记录） 测量系统分析报告 7.1.5.2 测量溯源 仪器校验计划 7.1.5.2.1 校准/验证记录 内校记录、外校报告 仪校员清单及资质 仪器异常风险评估记录 仪器失效的测试记录 用做校准的软件版本管理记录 仪器保养及维修记录 维修后的再验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.5.3.1 内部实验室 实验室手册的管理记录 7.1.5.3.2 外部实验室 合格外部实验室名录及其相关资料 7.1.6 7.1.6 组织的知识 S3 人力资源管理 知识管理清单 知识培训记录 《知识管理程序》 《人力资源