2016年度其他重要事项的情况说明文件.docVIP

. PAGE ... 2016年度其他重要事项的情况说明 一、机关运行经费支出情况 2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出，合计118.49万元，比上年增加45.27万元，增加原因：经费标准调整以及物价上涨等因素。 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、政府采购支出情况 2016年北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出6.35万元，政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%。 三、国有资产占用情况 固定资产总额197.67万元，其中：汽车5辆，92.98万元；没有单价50万元以上的设备。 四、国有资本经营预算拨款收支情况 国有资本经营预算拨款收入1256.22万元，国有资本经营预算拨款支出1256.22万元。 五、2016年度部门绩效评价情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 2016年，北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会对2015年度部门整体支出实施绩效评价，重点抽查9个项目，项目资金达到90%，项目数量达到30%，昌平区国资委2015年度部门整体支出绩效评价级别评为良好。 （二）部门整体支出绩效评价报告 1.评价对象概况：本次绩效评价的资金范围为昌平区国资委2015年度部门财政预算资金95,385.16万元。评价范围涵盖昌平区国资委机关和纳入预算管理的2家二级单位。评价时间从2015年1月1日至2015年12月31日。 HYPERLINK \l _Toc467506980#_Toc467506980 2015年昌平区国资委总体绩效目标为：坚持依法监管，出台全面深化国资国企改革意见，提高资源整合、资本运营、资产监管水平，开展混合所有制试点，完善现代企业制度，促进区属国企与区内外优质企业合作发展，推动国有经济加速向优势产业和行业布局，为加快建设国际一流的科教新区贡献力量。 2.绩效评价情况 (1)绩效目标评价分析 目标设定情况分析 绩效目标依据充分性分析：昌平区国资委2015年度部门整体支出绩效目标内容基本上包含了昌平区国资委的全部部门职能，基本符合昌平区“十二五”规划、部门长期规划和年度工作计划，依据较为充分。 绩效目标合理性分析：绩效目标总体上比较合理，能够体现加强国有资产监督管理的目标，基本符合昌平区国资委整体部门支出的客观实际，具有一定的可操作性和可实现性。但绩效目标设定的比较宽泛，如具体指标中未体现项目绩效实现指标对部门整体绩效目标的支撑和依据，对服务对象的满意度关注不够等。 绩效目标明确性分析： 部门整体财政支出绩效目标的设定与昌平区国资委的职能职责相适应，符合相关法律法规及部门总体任务的要求，但绩效目标设定的不够明确，太过笼统，产出指标没有量化，比较概括，缺乏数量支撑。部门效益指标包含社会效益、可持续影响和服务对象满意度目标，应进一步量化，应根据项目完成结果及部门职能实现情况进行设定。 部门决策情况分析 部门决策规范性分析：昌平区国资委部门决策分为决策准备、决策提交、决策反馈、决策实施四个阶段，事前有调研、请示，事中执行有反馈，基本上能做到按照“三重一大”及市区要求和本部门的议事规则决策，但部门职能的履职内容与项目间的关系不尽清楚，应加强可行性分析和完善立项需求报告，制定本部门项目管理办法，进一步提高决策管理水平。 部门决策有效性分析：昌平区国资委部门决策能够做到依照法律法规和市区的相关要求，围绕本部门的职责、本部门的长期规划和年度工作计划制定相应的绩效目标。但应增强过程控制的管理和预算计划的严谨性，对社会影响较大的决策还应有配套落实措施，注重产出成本，严格控制计划，合理差额，更好的实现社会效益。 部门决策责任明确性分析：昌平区国资委部门决策指向基本明确，但相应的绩效目标及对应指标不够细化量化，且缺乏相应的监管措施和日常监督，对市区的相关制度、措施、决策、任务要有配套落实措施，加强过程控制。 (2)预算管理评价分析 预算编制情况分析 昌平区国资委2015年部门预算总金额为2816.18万元，其中人员经费1385.94万元、公用经费83.52万元、项目经费1346.72万元，另三公经费预算金额19.14万元。 以上预算均根据市、区国资委精神及行政许可、法律法规等依据进行编制。但也存在以下问题和现象：预算编制的依据不够充分，特别是测算依据不够明确具体、资金分配与绩效目标的一致性不够