2015年度国有资产营运中心决算（草案）说明.docVIP

2015年度国有资产营运中心决算（草案）说明 一、部门概况 根据部门决算编制的要求，现将靖安县国有资产营运中心2015年部门决算编制的有关情况说明如下： (一)主要职责 主要职责是：按照有关法律、法规规定，根据靖安县人民政府授权，靖安县国有资产营运中心代表县政府行使国有资产所有权、监督管理权、投资收益权和资产处置权，对全县国有资产进行日常管理。 （二）部门决算（草案）单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，既靖安县国有资产营运中心。 二、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总额为10769.78万元，较上年下降61.41%；主要原因是：用于基本建设类项目支出的政府性基金预算财政拨款减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入10769.78万元，其中公共预算财政拨款532.29万元，政府性基金预算财政拨款10237.5万元 三、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计10769.78万元，较上年下降61.41%，主要原因是：基本建设类项目支出减少。 本年支出的具体构成为：基本支出104.31万元，占0.97%；项目支出10665.47万元，占99.03%。 四、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为60.26万元，决算数为10769.78万元。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4.4万元，调整预算数为24.43万元，决算数为24.43万元；资源勘探信息等支出年初预算数为51.55万元，决算数为51.55万元；住房保障支出年初预算数为4.31万元，决算数为4.31万元；城乡社区支出调整预算数为102374.97万元，决算数为102374.97万元；其他支出调整预算数为452万元，决算数为452万元。 按经济分类科目分：工资福利支出73.06万元，较上年增长 20.55%，主要原因是：2015年进行了调资增资补发工资；商品和服务支出25.09万元，较上年下降17.8%，主要原因是国资营运中心和国资公司用于公用开支减少；对个人和家庭补助支出5.56万元，债务利息支出10665.47万元，其他资本性支出0.6万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为13.2万元，决算数为12.73万元，完成预算的96.44%，决算数较上年下降 7.82%， 其中（一）无因公出国（境）支出预算，无无因公出国（境）支出发生。 （二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为8.59万元，完成预算的95.44%，决算数较上年下降13.93%，主要原因是：公务招待情况减少，严格控制接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为4.2万元，决算数为4.14万元，完成预算的98.57 %。 靖安县国有资产营运中心 2016年1月15日