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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 2 庆阳市地方病防治办公室 2016年度决算公开及说明 根据省、市相关要求，现将我办2016年度部门决算及“三公”经费决算情况公开如下： 一、单位情况 （一）主要职责 负责组织协调市地方病防治工作协调领导小组成员单位开展地方病防治工作，承办协调领导小组确定的地方病防治管理工作任务，监督检查各种地方病防治措施的落实，履行全市地方病防治行政管理职责等公共事务管理职能。 （二）机构情况 市地方病防治办公室是庆阳市人民政府地方病防治协调领导小组的常设办事机构，隶属市卫计委，为全额副县级事业单位，参照公务员管理。 人员情况 市编委共核定编制7人，其中：领导职数2人。本年1-9月份在职7人，10月份正常到龄退休1 人，单位现实有人数6人，其中：县级干部1人，科级干部2人，工勤人员3人。退休人员共9人，遗属3人。 二、收支决算情况 2016年我办决算收入总额155.89万元(含其他应收款0.34万元），其中：财政拨款收入149.86万元；年初财政拨款结转和结余6.03万元。支出总额155.55万元，其中：社会保障和就业支出54.67万元;医疗卫生与计划生育支出71.75万元;项目支出29.13万元。 机关运行经费9.68万元,主要用于公益岗位人员工资1万元、电话及网络费１万元、报刊征订0.8万元、残疾人保障金及会议费、办公费、差旅费等6.88万元。同比2015年13.54万元下降了3.86万元，下降了28.5%。全年无政府采购。 三、收入支出预算绩效情况分析 （一）收入支出预算执行情况? ?2016年财政年初预算安排资金129.53万元，其中：人员经费112.82万元，公用经费6.71万元，项目经费10万元。与上年预算对比，2015年财政年初预算安排资金107.09万元，其中：人员经费68.55万元，公用经费6.71万元，项目经费10万元。预算虽增加14.81%，但主要是人员经费增加。公用经费因车改等原因减少101.79%。项目经费减少150%。?? ? （二）收入支出与预算对比分析 2016年财政拨款年初预算数129.53万元，调整预算数149.86万元，差额20.33万元，主要用于：一是2016年实施了2015和2016两年中央转移支付及省市级地方病防治项目。二是离退休、在职工资及公用经费调整13.61万元。 　　四“三公”经费支出情况 “三公”经费支出情况：2015年“三公”经费总额6.25万元，2016年“三公”支出经费总额1.26万元，其中：1－7月公务用车运行维护费0.38万元，公务接待费0.88万元。我办严格执行中央“八项规定”，所有接待实行办公室预先审批制度，严控接待标准和陪餐人数，厉行节约。三公经费比上年下降，主要是当年8月份进行公务用车改革，车辆由国资部门收回，无保留业务用车。国内公务接待9批（次）105人。全年无因公出国（境）。 　　（二）公务用车购置及保留情况：2016年度本单位未购置公务用车。按照市上公车改革方案要求，原有的1辆公务用车已于7月底划转上缴至公车平台，年末单位无公车。 五、国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本单位无公务用车。固定资产主要是家具用具、电子产品及通信设备等，共价值17.41万元。 六、绩效管理工作开展情况 各项资金经逐级下达后，我办严格按照项目方案和财务管理制度要求审批后全部合理使用，做到了专款专用，无挪用、截留等不良现象发生。根据项目实施方案及资金使用原则，充分发挥资金对各项工作的推动作用。在资金使用过程中，一方面，以项目和常规监测工作为中心，针对我市地方病防治现状，并围绕全年工作重点，强化措施，狠抓落实，规范开展了各病种监测治疗工作，取得了较好成绩。另一方面，多措并举，形式多样开展宣传教育活动，扩大宣传覆盖面、提高群众知晓率，有效改变病区群众不健康的生活行为方式。同时，强化专业人员培训，注重能力提高。举办地方病防治培训班，提高了地方病防治水平和服务能力。 七、名词解释? ?财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。? 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。? 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。? 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（即：重大公共卫生和其他公共卫生专项） 社会保障和就业支出：指财政对社会保险基金的补助和离退休人员的经费。? 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 附件：庆阳市地方病防治协调领导小组办公室2016年决算 公开表.? ? 1、收入支出决算总表； 2、收入决算总表