按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全.PDFVIP

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单 位的全部收支情况。 一、 基本职能及主要工作 中共成都市武侯区委成都市武侯区人民政府政策研究 室（武侯区经济社会发展研究中心）成立于 2006年12 月。 主要承担区委区政府主要领导文稿的撰写工作；承担区委区 政府重要文稿的把关工作；围绕全区经济社会发展重点工作 开展重大课题调研，总结提炼街道、部门特色亮点工作；负 责向上级党委、政府报送全区的重大信息；负责全区信息调 研工作的组织领导、综合协调、业务指导、目标考核；负责 全区深化改革工作的推进和目标考核。 二、 部门概况 区政研室设有综合科、信息科、经济科等 7个科室，为 归口区委办管理的正局级行政单位，区经济社会发展研究中 心为全额拨款的事业单位，两块牌子一套人马。 三、 部门预算情况说明 按照综合预算的原则，区政研室所有收入和支出均纳入 部门预算管理，2017 年收支总预算373.65万元。与 2016年 （2016 年收支总预算 306.89 万元）相比增加 66.76 万元。 1 主要增加原因是，人员经费增加及项目经费的增加。2017年 收入预算 373.65 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款 收入 373.65 万元，占 100%；2017年支出预算 373.65万元， 其中：基本支出预算 225.65 万元，占 60.39%；部门项目支 出预算148万元，占 39.61%。 （一） 财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年区政研室财政拨款收支总预算 373.65 万元。收 入包括：一般公共预算拨款收入373.65万元。 按支出功能分类主要用于以下方面: 1.一般公共服务支出 318.06万元。其中：行政运行(党 委办公厅（室）及相关机构事务)170.06 万元，主要用于基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支 出 148.00万元,主要用于全区深化改革工作、重大文稿写作 费、印刷费、课题研究费、PPT制作等。 2.社会保障和就业支出 29.86万元。其中，机关事业单 位基本养老保险缴费支出 21.33万元；机关事业单位职业年 金缴费支出 8.53 万元。 3.住房保障支出25.73万元。主要用于缴纳住房公积金。 （二）一般公共预算当年拨款情况的说明 2017 年区政研室收入预算总额为 373.65 万元，收入预 算总额较 2016 年增加 66.76 万元，主要原因是人员经费及 项目经费的增加。 2 区政研室2017 年支出预算总额为373.65万元，其中： 基本支出 225.65 万元，占 60.39%，基本支出较上年增加 61.76 万元；项目支出 148万元，占39.61%，项目支出预算 总额较上年增加 5 万元。 （三）一般公共预算基本支出情况说明 区政研室2017 年一般公共预算基本支出 225.65万元， 其中： 人员经费 197.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 公用经费27.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用 车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商 品和服务支出。 对个人和家庭补贴 25.78 万元，主要包括：公务交通补 贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补 助支出。 （四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）经费 2017 年无因公出国（境）预算。与2016年预算持平。 2.公务接待费 2017 年预算安排 0.5 万元,与 2016 年预算持平。 3.公务用车购置及运行维护费 2017 年无公务用车购置和运行维护费。