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容局权力运行流程图
附件1:
廉政风险防控风险登记表(一)
收 件申 请
收 件
申 请
审查材料
受理/不予受理
现场查看与评估
审 核
审批、不予审批
送达相关部门
风险点
主要表现:
1、故意刁难申请人。
2、不按程序收件。
3、无原因超时办理。
防范措施:
1、做到一次性告知材料齐全。
2、按照规定程序办理。
3、实行首问负责制,明确具体办理时限。
主要表现:
1、接受受理人宴请、贿赂。
2、擅自降低标准。
3、无原因超时办理。
防范措施:
1、认真遵守现场的有关规定。
2、细化勘察标准。
3、实行举报投诉制度。
主要表现:
1、接受宴请、娱乐消费,收受财物。
2、审批标准不规范。
3、不按规定时限办理。
防范措施:
1、建立集体研究决定制度。
2、规范审批标准。
3、公开办事程序,实行监察监管。
4、多渠道公开审批结果,接受社会监督。
风险点
风险点
附件2:
廉政风险防控风险登记表(二)
承办事项:行政处罚 涉及单位:城管综合执法大队
检查、举报、移送防范措施:1、建立案件台账,定期检查。2、建立内部集体研究制度。3、严格立案手续,实行逐级审批。主要表现:1、瞒案不报,有案不立。2、接受宴请、贿赂。3、擅自改变案件性质,不作为或乱作为。风险点防范措施:1、集体讨论,结果公开,接受监督。2、制定统一处罚裁量标准。3、公开办理时限。主要表现:1、主动接受委托人宴请、贿赂,照顾关系。2、案件定性不准确,裁量标准不统一。3、无故超时办理。风险点执行处罚审 查决 定送 达审查立案告 知调查取证结案归档风险点主要表现:1、接受请托,办理人情案。
检查、举报、移送
防范措施:
1、建立案件台账,定期检查。
2、建立内部集体研究制度。
3、严格立案手续,实行逐级审批。
主要表现:
1、瞒案不报,有案不立。
2、接受宴请、贿赂。
3、擅自改变案件性质,不作为或乱作为。
风险点
防范措施:
1、集体讨论,结果公开,接受监督。
2、制定统一处罚裁量标准。
3、公开办理时限。
主要表现:
1、主动接受委托人宴请、贿赂,照顾关系。
2、案件定性不准确,裁量标准不统一。
3、无故超时办理。
风险点
执行处罚
审 查
决 定
送 达
审查立案
告 知
调查取证
结案归档
风险点
主要表现:
1、接受请托,办理人情案。
2、伪造、丢失、损毁、不按规定取证,导致案件无法正常进行。
3、向当事人泄露案情。
防范措施:
1、强化廉政教育,接受社会监督。
2、现场调查必须两人以上。
3、严格执行保密制度,办案人员与案件有直接利害关系的实行回避制度。
防范措施:1、建立集体研究决定制度。
防范措施:
1、建立集体研究决定制度。
2、规范决定批准程序。
3、实行问责制。
4、及时公开处罚结果,接受社会监督。
主要表现:
1、接受宴请、娱乐消费,收受财物。
2、擅自改决定内容。
3、不按规定执行。
风险点
风险点
附件3:
廉政风险防控权力运行流程图(一)
局 长
局 长
副局长
责任人:局长
风险责任:未经集体讨论对重大财务支出给予审批,在重大决策上出现决策失误,审查不严对重大项目进行审批,造成重大财产损失的。
风险等级:A
风险等级:A
责任人:副局长
风险责任:不按规定对项目审核审批,不按规定对渣土、卫生费征收进行监管
风险等级:B
附件4:
廉政风险防控权力运行流程图(二)
承办事项:行政收费权
责任单位:建筑垃圾管理所
责任单位:建筑垃圾管理所
环境卫生管理所
风险责任:不按规定程序或者擅自降低收费标准,索要财物或故意刁难当事人的,给局造成不良影响,按局相关规定给予相应处分。
风险等级:B
建筑施工企业、单位与门面房
依据相关法规规定和标准,并依据相关程序
依据相关法规规定和标准,并依据相关程序
告知当事人所应承担法律责任及后果
告知当事人所应承担法律责任及后果
收取环境卫生与消纳费收取渣土清运费
收取环境卫生与消纳费
收取渣土清运费
附件9:
附件5:
廉政风险防控权力运行流程图(三)
承办事项:项目审批
责任科室:市容环卫科、园林绿化科、综合科
责任科室:市容环卫科、园林绿化科、综合科
风险责任:未按规定对重大项目进行考察论证,造成较大财产损失的,或接受承包方礼金等,按局规定给予相应处分。
风险等级:C
项目立项
考察论证
考察论证
制定实施方案
制定实施方案
组织实施
组织实施
附件6:
廉政风险防控权力运行流程图(四)
承办事项:考核评比
制定考核标准
制定考核标准
责任科室:
责任科室:环卫督查科
风险责任:未按规定标准对四镇及城中村进行考核或评比,接受考核等礼金等,造成不良影响,按局规定给予相应处分。
风险等级:C
组织评比
组织评比
组织实施
组织实施
附件8:
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