2018年北城区办事处预算公开说明.docVIP

2018年北城区办事处预算公开说明 一、本部门职责、机构设置等基本情况 （一）部门主要职责 1、认真贯彻执行党和国家行政机关的各项方针、政策、法律、法规和制度，紧紧围绕加快农业和农村精简结构战略性调整，抓好两个文明建设和基础组织建设，抓好党在农村各项方针政策的落实，充分发挥纵览全局、协调各方的领导核心作用。 2、 加强和改善区党委对办事处工作的统一领导，进一步加强区党委的管理职能，集中精力搞好党的思想、组织和作风建设。 3、根据社会主市场经济发展需要，转变政府职能，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来。要处理好政府与企业的关系，实现政企分开，把生产经营管理权交给企业；处理好政府与市场的关系，充分发挥好市场对资源配置的基础作用，同时加强对市场的监督管理；处理好政府与社会的关系，实现政企、政事、政社分开，把政府职能切实转变到发展农村经济、社会管理、公共服务上来；强化引导功能，促进农村现代化建设；强化服务功能，千方百计增加农民收入；强化协调功能，使基层机够围绕办事处工作展开；加强社会主义民主和法制建设，充分运用法律、经济手段和必要地行政手段，依法行政，规范管理。 4、正确处理改革、发展、稳定的关系，贯彻积极稳妥的方针，以改革保稳定，以改革促发展。按照精简、统一、效能的原则，调整组织机构，精兵简政，裁减冗员，优化结构，提高效率。 （二）机构设置 本单位主要由北城区办事处党委办公室、北城区办事处政府办公室、北城区办事处财经办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、文化广播服务中心组成。 （一）党委办公室：负责党委的日常工作，党政各项决定的监督落实，抓好基层党建工作。 （二）政府办公室：负责上级文件的上传下达，各级信息的收集，统计工作，机关值班保卫后勤保障和其他日常事务管理工作。 （三）财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行，预决算的及时公开，确保财政收支平衡，帮助指导和监督村级财务收支的合理性。 （四）计划生育服务中心：宣传政策，开展避孕节育技术服务和避孕药具的发放工作，负责各村专职人员的培训，承办党委政府交给的其他工作。 （五）农业综合服务中心：农业技术推广及农业机械管理，水利工作、林业工作、畜牧工作的协调和落实，承办党委政府交给的其他工作。 （六）文化广播服务中心：宣传文化艺术政策，辅导和培训群众文艺骨干，组织开展文艺活动，承担党委政府交办的其他工作。 二、预算安排的总体情况 1、收入情况 我部门本年收入1138.10万元，其中：财政拨款1138.10万元，一般公共预算1138.10万元；政府性基金预算0元；国有资本经营预算0元，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。 支出情况 安排支出1138.10万元 ，其中：基本支出1138.10万元；项目支出324.51万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 增减变化说明 与上年对比减少134.52万元，主要原因为人员经费减少。 三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费80.6万元，其中：办公费12.66万元、印刷费0万元，邮电费6.4万元、差旅费5.46万元、会议费1.17万元、福利费5.6万元、工会经费4.4万元，日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、电费5.00万元，办公用房取暖费9.3万元、办公用房物业管理费0万元、培训费0元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费3.61万元，公务交通补贴25.00万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 我单位安排”三公”经费5.61万元，其中：一般公共预算安排5.61万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户核拨资金安排0万元。因公出国（境）费安排0万元，与上年无增减变化，我单位无此预算安排。公务用车购置及运行费3.61万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.61万元，公务用车运行费增加0.01万元，主要原因是我单位公务用车2辆，一方面严格执行中央八项规定，厉行节俭。加强和规范公务用车配备使用管理、公务用车制度改革后公务用车数量减少。另一方面因公事务越来越多，公车运行和维护费用不能有效减少，车辆保险增加0.01万元。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于日常公务、政务督查检查、政策调研等。公务接待费2万元，比上年预算增加2万元，主要原因为：按照党的十九大报告要求：“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，实事求是的安排了公务接待费2万元。 五、绩效预算信息 总体目标 定州市北城区办事处将重点做好以下工作：按照社会主义市场经济发展的客观要求，将职能逐步转变到