赫山区红十字会2017年度部门整体支出绩效评价报告.docxVIP

赫山区红十字会2017年度部门整体支出 绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据益阳市赫山区财政局《关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩[2018]第113号）的部署，结合我会的具体情况，认真组织开展了2017年度赫山区红十字会部门预算绩效自评工作，现将我会2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 基本情况 赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制数8人，实际在职数7人，退休人员1人，法人代表胡志伟。 （一）部门整体支出概况 2017年初预算安排收入101.48万元，其中一般公共预算拨款101.48万元。2017年决算支出99.51万元，主要用于基本支出，其中一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出90.02万元，农林水支出0.5万元，住房保障支出3.99万元，本单位经费严重不足，有一部分工资及预算代扣费用在2018年支出。无项目支出。2017年账面实现结余11.32万元，主要是往年累计结余。 （二）部门整体支出绩效目标 1、预决算公开情况。按照上级要求，我们对2017年度的预算、决算以及三公经费开支情况等在赫山区财政局网上公开。 2、制度完善。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和国家有关财务制度的要求，制定了《赫山区红十字会财务管理制度》、《赫山区红十字会内部控制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、资产购置与处置、财务监督等。我们还制定了《赫山区红十字会机关管理制度》、《国内公务接待管理办法》等财务制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、审批权限等。上述制度规定得到落实和严格执行。 3、资产管理情况。机关所有资产包括办公家具、电脑、空调、打印机等都进行了登记，录入了固定资产管理系统，制作了固定资产卡片，对今年新购置固定资产进行了登记造册，对报废的固定资产严格按照区财政局程序要求，报财政局审批，完善了国有资产核销报废手续。同时完善了《赫山区红十字会财务制度》、《赫山区红十字会内部控制制度》，确保了各项资产账实相符，管理到位。 4、“三公”经费支出情况。2017年我单位三公经费支出总额为2.54万元，其中因公出国（境）费用为0万元，公务接待费用2.54万元，公务用车运行维护费用为0万元，三公经费比上年减少1.63万元，比年初预算减少4.46万元，主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费明显下降，全区实行公车改革，没有发生公务用车运行维护费。 5、阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益。 一是救护培训有声有色。成立了全市第一家红十字救护培训中心，全年培训专业救护员58名。到岳家桥中心幼儿园、赫山中学和银东社区等地开展救护培训“五进”活动，培训对象3000多人。5月12日，参加了全市地震应急救援救护综合演练。 二是志愿服务形成品牌。红十字志愿者队伍日益壮大、管理逐步规范、活动丰富多彩，注册人数达382人，今年来开展了应急救援、救护培训、社区服务、助教护学、敬老孝老、义诊、重大活动现场维护等志愿服务活动28次。湖南城市学院文学院志愿者在银东社区开展“四点半”助教活动，为社区四点半放学后因家长无暇照顾的小学生提供课业辅导，各类兴趣活动、能力提升活动等免费服务，这一志愿服务品牌得到了广大群众点赞。 三是人道救助形式多样。开展“博爱送万家活动”，慰问特困群众60人次，发放生活物质10多万元；申请省人道救助金25万元，资助对象47人次；申请“两个基金”15万元，帮助了5个小儿先心病和白血病家庭。争取区政府15万元人道救助金，为近100名特殊对象给予了临时救助。多种渠道募集救灾物资和资金参与防汛抗灾。联系了一位在广东开公司的赫山籍老板对我区5名家境贫困、品学兼优的中学生进行长期资助，每月500元直到完成学业，并承诺考上名牌大学将追加救助。为天赐福养老院争取30余万元养老服务设施。 （三）部门整体支出、项目实施情况分析 本单位财政拨款支出99.51万元。其中，社会保障和就业支出90.02万元，扶贫0.5万元，住房公积金3.99万元，一般公共服务支出5万元，本单位严格按照中央八项规定，支出主要用于日常工作需要、支持基层组织建设，开展救护培训，志愿者服务、人道救助等工作，取得了良好的社会效益。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字会事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目