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. 【LOGO】 XXX公司尽职调查及投资分析报告 （详版） 二〇一X年X月  释义 在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 普通术语： 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 专业术语： 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 摘要 企业概况 【示例】 企业坐落于XX，拥有注册资本XX万元，主要从事XX的生产和销售。实际控制人是XX，持股比例XX。 业务简介 【要求】 简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。 【示例】 目前公司在XX细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。 财务简况 【要求】 简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。 【示例】 主要科目 2012年1-9月 2011年 2010年 2009年 资产总额（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 毛利率（%） 净利率（%） 退出方案 【要求】 简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。 【示例】 预计拟投企业2014年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。企业上市可行性较高，上市预期比较确定。 投资方案 【要求】 简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。 【示例】 九鼎投资对企业估值【】亿元，相当于企业【】年承诺净利润【】亿元的【】倍市盈率。本次拟投资【】万元，其中增资【】万元，借款【】万元，占投资后企业【】的股权比例。 投资收益 【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。】 投资价值 【扼要描述拟投企业的核心价值点。】 投资风险 【简要描述拟投企业的主要投资风险。】  目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc440924797 1 业务分析 PAGEREF _Toc440924797 \h 1 HYPERLINK \l _Toc440924798 1.1 业务简介 PAGEREF _Toc440924798 \h 1 HYPERLINK \l _Toc440924799 1.2 企业简史 PAGEREF _Toc440924799 \h 1 HYPERLINK \l _Toc440924800 1.3 业务定位 PAGEREF _Toc440924800 \h 1 HYPERLINK \l _Toc440924801 1.4 采购分析 PAGEREF _Toc440924801 \h 1 HYPERLINK \l _Toc440924802 1.5 生产分析 PAGEREF _Toc440924802 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924803 1.6 销售分析 PAGEREF _Toc440924803 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924804 1.7 营销分析 PAGEREF _Toc440924804 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924805 1.8 技术研发 PAGEREF _Toc440924805 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924806 1.9 物流及其他 PAGEREF _Toc440924806 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924807 1.10 利益相关者 PAGEREF _Toc440924807 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924808 1.11 商业模式总结 PAGEREF _Toc440924808 \h 2 HYPERLINK \l _Toc440924809 2 行业分析 PAGEREF _Toc440924809 \h 4 HYPERLINK \l _Toc440924810 2.1 行业界定 PAGEREF _Toc440924810 \h 4 HYPERLINK \l _Toc440924811 2.2 行业政策 PAGEREF _Toc440924811 \h 4 HYPERLINK \l _Toc440924812 2.3 行业规模 PAGEREF _Toc440924812 \h 4 HYPERLINK \l _Toc440924813 2.4 行业周期 PAGEREF _Toc440924813 \h 4 HYPERLINK \l _Toc440924814 2.5 动力及趋势 PAGEREF _Toc440924814 \h 5 HYPERLINK \l _Toc440924815 2.6 产业分析 PAGEREF _Toc