ISO9001-2015过程分类及目标控制表.docVIP

过程与目标控制表 NO 过程类别/名称 条文要素 输入 输出 支持文件 过程风险和机遇识别 过程风险和机遇对应措施 责任部门 责任人 1 COP1新产品开发 7.3 1、市场需求调查2、顾客的要求3、产品要求4、法规的要求5、合同评审程序6、市场或生产需要7、夹具、检具8、客户订单 1产品设计计划2产品设计建议3产品设计方案4设计评审报告5设计和开发彩图6、产品的工程尺寸图纸(产品物料清单、产品装配图、零件图）7、技术标准和检验标准8、对产品正常使用必需的说明样品9样品检验报告10设计确认报告11设计更改申请12技术更改通知书 产品设计控制程序 研发中心 2 COP2合同评审 7.27.5.1.8 1销售合同（订单）2协议3客户要求记录单4PROFORMA INVOICE5、客户对产品设计的变更要求 1订单总表2生产单3补货单4设计更改申请5新款及翻单通知书6报装单7生产和服务提供控制程序8、产品信息（如产品目录、产品广告等内容）9、采购控制程序 合同评审程序 营销中心 第 1 页，共 16 页 过程与目标控制表 NO 过程类别/名称 条文要素 输入 输出 支持文件 过程风险和机遇识别 过程风险和机遇对应措施 责任部门 责任人 3 COP3过程开发 7.3 1合格的样品2完善的产品技术资料（BOM、产品装配图、零件图、彩图，技术标准和检验标准）3、对产品正常使用所必须的说明4、产品的设计方案（产品的外形尺寸和样式、产品所用的机芯要求、设计必需的其他要求） 1产品工艺流程图2、技术标准和检验标准3、检具 产品设计控制程序 生产部门 4 COP4/产品过程确认 7.3.6 1、产品设计控制程序2、样办制作所需物料3、采购合同4、样板来料确认报告5、样办技术资料 1合格的样品（试产样品）2、新款样板评审报告 样板制作程序 开发、生产部门 5 COP5生产计划 7.5.1.6 1合同评审表（包括销售订单生产通知单备料单)2ECR3ECN4标准工时 1生产计划表2工单欠料表3出货计划表4备料单 生产计划及物料控制程序 计划科 第 2 页，共 16 页 过程与目标控制表 NO 过程类/名别称 条文要素 输入 输出 支持文件 过程风险和机遇识别 过程风险和机遇对应措施 责任部门 责任人 6 COP6生产 7.5 1生产计划2生产计划跟进一览表3生产工艺流程4生产工艺指导书5、产品技术标准、BOM、产品图样、使用说明书6、工序所需设备、仪器、仪表、工装夹具，编制设备、仪器操作规程7生产能力表8生产单9采购合同10报装单11发料确认单12生产领料单13内部流动单据 1、合格产品2、制程异常报告3、纠正预防措施报告4、生产统计单5、品质记录6、检验记录7设备日常保养表8设备报废申请表9设备定期维护记录 设备操作维护规程生产和服务提供控制程序 生产科 7 COP7交付 7.5.5 1销售订单（SAP订单）2出货通知单3KOA样品需求 1准时交付的合格产品2发货运输交接单3出库单4货运单 生产计划与交付控制程序 销售部 第 3 页，共 16 页 过程与目标控制表 NO 过程类别/名称 条文要素 输入 输出 支持文件 过程风险和机遇识别 过程风险和机遇对应措施 责任部门 责任人 8 COP8/服务反馈 7.5.1.77.5.1.88.2.1 1、异常的手表2、保修卡（保修表）3钟表维修检测接件单4、客户修理/返货登记表5、顾客投诉记录表6、市场调查表7、售后反馈表 1、维修好的手表2、修理单3售后维修记录4、检测报告5售后修理缺(换)配件通知单6订单出库单7修理单8顾客投诉处理报告9客户满意度调查表10内部顾客满意度调查表11顾客满意度调查报告 售后服务与维修程序顾客投诉处理程序顾客满意度测量程序 销售部 9 MP1质量体系策划 4.14.2 1目前的评估2管理者的期望3相关标准4法律法规5推行计划6顾客要求 1质量体系文件2不良质量成本3质量方针4质量目标5 组织架构图6经营计划7 改进计划 质量手册经营计划目标管理程序组织环境和相关方要求管理程序 总经理 10 MP2内部审核 8.2.2 1标准要求2顾客要求3认证审核要求4重大质量问题5顾客抱怨6组织机构调整 1 年度审核计划2内部