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深圳市星智盛五金塑料有限公司 文件控制程序 文件编号 QP-04-01 程序文件 版次 A0版 生效日期 页次 第 PAGE 7页共 NUMPAGES 9页 文件编号/版本 不合格品控制程序 页次 第 PAGE 2页共 NUMPAGES 9页 生效日期 密级/紧急程度 P/★ 深圳市星智盛五金塑料有限公司 ISO9001 China Communication Technology 华之博 讯无限 China Communication Technology 华之博 讯无限 1.目的： 确保所有不合格品均有适当的处理和控制，防止不合格品流入混用或出货至客户处，并明确不合格品处置的权限及方式。 2.范围： 本程序适用于******有限公司的进料检验、半成品检验、成品检验、客退品不合格品控制。 3.术语和定义： 3.1 不合格(不符合)：未满足要求； 3.2 不合格品：指没有满足某个规定要求的产品或物料； 3.3 致命缺点：产品存在对使用者的人身及财产安全构成威胁、完全丧失使用功能的缺陷； 3.4 主要缺点：产品主要性能丧失，电性能不良； 3.5 次要缺点：产品主要性能未丧失，不影响产品的电性能； 3.6 MRB：Material Review Board物料评审会议； 3.7 返工：是对不合格品采取的措施，以满足规定要求； 3.8 返修：对不合格品采取的措施，为了使不合格品达到预期的使用用途；返修和返工不同；不能或不能经济的 达到符合要求的程度时才采取的返修这种措施； 3.9 让步接收（特采）：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权； 4．职责： 4.1 品保部：负责对发现的不良品进行确认、标示、隔离及反馈相关部门改善，并追踪改善结果，必要时召集相关部门开会检讨； 4.2 制造中心： 4.2.1 制造部门：负责对发现的不良品进行标示、隔离、维修并反馈相关部门改善，重大不良的要通知技术工程部分析与对策提供，对不合格批产品进行返工等动作； 4.2.2 技术工程部PIE：负责对不良品进行分析并提出处置对策，推动落实并追踪改善效果，确保产线顺利进行，对不合格批产品制定返工流程； 5. 程序： 5.1 进料检验不合格品的管制，流程图见下页表。 进料检验不合格品处理流程图 责任单位 管制重点 使用表单 结案保存记录、标准化改善验证NG异常评估NG特采、挑选、加工退供应商处理MRB评审不合格品提出标示、记录、隔离 结案保存记录、标准化 改善验证 NG 异常评估 NG 特采、挑选、加工 退供应商 处理 MRB评审 不合格品提出 标示、记录、隔离 品保部 不合格品（批）确认判定，描述、清楚并及时反馈 《进料检验报告》 品保部 要求标示清楚，做好相应记录和隔离 《进料检验报告》 计划部 采购部 品保部 商务部 制造部 技术工程部 1.计划部发出MRB会议 2.依照《MRB处理流程规范》进行评审 3.须依照MRB评审会议执行 《MRB 评审报告》 品保部 计划部 制造部 采购部 技术工程部 1.IQA要求标示清楚； 2.计划部安排退货、加工、挑选的落实 3.制造部门依MRB评审结果和标示状态要求执行。 《MRB 评审报告》 品保部 IQA开立异常单描述完整并发给责任厂商 《来料品质异常单》《进料检验报告》 品保部 验证改善对策符合性及产品改善后成效状况 《来料品质异常单》 品保部 1.编号归档保存记录 2.持续改善标准化 《来料品质异常单》《进料检验报告》 5.1.1 进料时，品保部依据《进料检验控制程序》、《进料检验标准》检验判定，对于发现的不合格品由SQE工程师确认后，做好标识并通知仓库作隔离，以免误用，同时将检验结果填写在《进料检验报告》中，告知计划部。 5.1.2 计划部召开评审会议，通知采购部、制造部、品保部、技术工程部、商务部，对不良现象进行评估分析，各部门参加评审人员按照《特采管理规范》相关