巴音郭楞蒙古自治州博湖县农业技术推广中心2016.PDF

巴音郭楞蒙古自治州博湖县农业技术推广中心 2016 年部门预算公开 第一部分博湖县农业技术推广中心单位概况 一、主要职能 1、贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的方针、 政策、法律、法规 ；对全县农业和农村经济发展问题进行调 查研究 ，拟订并组织实施全县农业和农村经济中长期发展规 划 ，提出有关农业和农村经济发展的政策建议。 2、负责农业行政执法体系建设和农业执法监督检查 ， 承担农业行政复议工作。按照国家农业技术标准 ，组织实施 种子、种苗、农药、肥药等农业生产资料的质量监测和监督 管理 ；管理本县内生产及进口的种子、种苗的登记 ；负责组 无公害产品和绿色产品的质量监督认证和农业植物新品种 的保护工作 ；负责组织本县植物检疫。 3、制订全县农业技术推广计划 ，了解掌握农业技术推 广情况 ，做好技报工作和开展农业科技信息的咨询服务。 4、引进并供应各种新农药、地膜、化肥 （微量元素肥 料 ）、植保机械及零件。 二、机构设置及人员情况 博湖县农业技术推广中心单位无下属预算单位,无科室。 博湖县农业技术推广中心单位编制数 13人 ，实有人数 22人 ，其中 ：在职 13人 ，增加 0人 ；退休 9人 ，增加 0人 ； 离休 0人 ，增加 0人。 第二部分 2016年部门预算情况说明 2016年部门预算情况说明 一、关于博湖县农业技术推广中心 2016年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则 ，博湖县农业技术推广中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 340.82万元。 收入预算包括 ：一般公共预算 340.82万元。 支出预算包括 ：医疗卫生与计划生育支出6.48 万元、 农林水支出 192.18万元、住房保障支出8.36万元、其他支 出 133.8万元。 二、关于博湖县农业技术推广中心 2016年收入预算情 况说明 博湖县农业技术推广中心收入预算 340.82万元 ，其中 ： 一般公共预算万 340.82 万元 ，占 100% ，比上年增加 5.9 万元 ，主要原因是人员经费增加 ； 政府性基金预算未安排。 三、关于博湖县农业技术推广中心 2016年支出预算情 况说明 博湖县农业技术推广中心 2016 年支出预算 340.82 万 元 ，其中 ： 基本支出207.02 万元 ，占60.7% ，比上年增加 66.75 万元 ，主要原因是人员经费增加。 项目支出 133.8 万元 ，占39.3% ，比上年减少 7.05万 元 ，主要原因是项目实施接近尾声。 四、关于博湖县农业技术推广中心 2016年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算 340.82万元。 收入全部为一般公共预算拨款 ，无政府性基金预算拨款。 五、关于博湖县农业技术推广中心 2016年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一 ）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县农业技术推广中心 2016年一般公共预算拨款基 本支出207.02万元 ，比上年执行数增加 66.75万元 ，增长 32.2%。主要原因是 ：人员经费增加。 （二 ）一般公共预算当年拨款结构情况 1.医疗卫生与计划生育支出 （类 ）6.48万元 ，占1.9%。 2.农林水支出 （类 ）192.18万元 ，占56.4%。 3.住房保障支出 （类 ）8.36万元 ，占2.5%。 4.其他支出(类 ）133.8万元 ，占39.2%。 （三 ）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类 ）行政事业单位离退休 （款 ） 事业单位离退休 （项 ）2016年预算数为 1.26万元 ，比上年 执行数增加 0万元 ，增长 0 % ，主要原因是 ：无。 2.社会保障和就业支出（类 ）行政事业单位离退休 （款 ） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项 ）2016年预算数 为 23.64 万元 ，比上年执行数增加 0万元 ，增长 0 % ，主要 原因是 ：无。 3