巴音郭楞蒙古自治州博湖县查干诺尔乡文化站.PDF

巴音郭楞蒙古自治州博湖县查干诺尔乡文化站 2016年部门预算公开 第一部分博湖县查干诺尔乡文化站部门单位概况 1、根据上级业务部门和乡党委、政府的指示精神 ，结合 我乡实际 ，制定我乡文化工作计划 ，经领导审核批准 ，组织 实施; 2、发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣 传当的路线、方针、政策和健康的文艺节目; 3、紧紧围绕乡党委、政府的中心工作 ，有针对性地开展 科普教育活动和群众性的文化体育活动; 4、做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育 器材的登记管理工作; 二、机构设置及人员情况 博湖县查干诺尔乡文化站单位无下属预算单位 ，下设 0个处室。 博湖县查干诺尔乡人文化站编制数 4 人 ，实有人数 3 人 ，其中 ：在职 3人 ，增加或减少 0 人 ；退休 0人 ，增加 或减少 0 人 ；离休 0 人 ，增加或减少 0 人。 第二部分 2016年部门预算情况说明 2016年部门预算情况说明 一、关于博湖县查干诺尔乡文化站 2016年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则 ，博湖县查干诺尔乡文化站 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26.07万元。 收入预算包括 ：一般公共预算 26.07万元。 支出预算包括 ：文化体育与传媒支出23.22万元、医疗 卫生与计划生育支出0.97万元、住房保障支出 1.88万元。 二、关于博湖县查干诺尔乡文化站 2016年收入预算情 况说明 博湖县查干诺尔乡文化站部门收入预算 26.07万元 ，其 中 ：一般公共预算 26.07万元 ，占100 % ，比上年增加 8.3 万元 ，主要原因是 ：人员增加 ； 政府性基金预算未安排。 三、关于博湖县查干诺尔乡文化站 2016年支出预算情 况说明 博湖县查干诺尔乡文化站 2016年支出预算元 ，其中 ： 基本支出26.07万元 ，占 100% ，比上年增加 8.3万元 ， 主要原因是人员增加。 四、关于博湖县查干诺尔乡文化站 2016年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算 26.07 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 ，无政府性基金预算拨款。 五、关于博湖县查干诺尔乡文化站 2016年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一 ）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县查干诺尔乡文化站 2016年一般公共预算拨款基 本支出 26.07 万元 ，比上年执行数增加 1.77 万元 ，增加 6.73 %。主要原因是 ：人员增加。 （二 ）一般公共预算当年拨款结构情况 1.文化体育与传媒 （类 ）23.25万元 ，占 89.18%。 2.医疗卫生 （类 ）0.97万元 ，占 3.72 %。 3.住房保障支出 （类 ）1.86万元 ，占7.13%。 （三 ）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化体育与传媒支出 （类 ）文化 （款 ）群众文化 （项 ）2016年预算数为23.25万元 ，比上年执行数增加 0.09 万元 ，下降 0.3% ，主要原因是 ：人员经费增加。 2.医疗卫生与计划生育支出 （类 ）医疗保障 （款 ）事业 单位医疗 （项 ）2016年预算数为 0.97万元 ，比上年执行数 减少 0.51万元 ，下降 34.45% ，主要原因是 ：基数调整。 3.住房保障支出 （类 ）住房改革支出 （款住房公积金 （项 ）2016年预算数为 1.85万元 ，比上年执行数减少 0.03 万元 ，下降 1.59% ，主要原因是 ：基数调整。 六、关于关于博湖县查干诺尔乡文化站 2016年一般公 共预算基本支出情况说明 博湖县查干诺尔乡文化站 2016年一般公共预算基本支 出26.07万元 ，其中 ： 人员经费 26.07 万元 ，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离