首件制实施细则.docVIP

PAGE PAGE 1 首件制实施细则 一、目的及意义 推行首件确认制，实现标准化施工;实施过程确认，用数据指导施工。 首件确认制立足于“预防为主，先导试点”的原则，对首件工程的各项工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺、建立样板工程，以指导后续工程施工，预防和纠正后续生产中可能产生的质量问题。 二、适用范围 公司承建工程的施工质量控制。 1、结构工程：桩基，承台及墩台身（帽），斜拉桥塔柱节段，预制构件，上部结构现浇（预应力梁、板），桥面铺装（试验段），防撞护栏（单幅试验段）。　　2、小型结构物：不同结构形式的涵管、通道、排水管道等。　　3、路基工程：河塘填筑、软基处理、不同压实标准及不同填料的路基填筑工程（试验段）。　　4、路面工程：路面铺装（试验段）。　　5、防护工程：浆砌片（块）石，水泥混凝土预制块铺砌、坡面防护等。　　6、地基处理与基础工程：旋喷、深层搅拌桩、降水。　　7、对工程质量和安全影响较大的临时结构和附属设备设施，如工程首次使用的模板、支架、运输安装设备设施等。三、相关文件 公司《程序文件》； GB/19001-2008《质量管理体系》； 《QC小组活动指南》； 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）； 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）； 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）； 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）； 《公路工程施工质量验收规范》（DGJ08-119-2005）。 四、管理职责 1、质量技术部负责监督检查试验（样板）段及过程确认的相关证据。对项目形成的《施工作业指导书》审核并有选择性的在全公司推广。 2、分公司质量负责人组织质量分析会，制定本单位的改进目标，确定需制作试验（样板）段的施工过程。 3、项目负责人组织实施过程确认，收集数据，总结工艺要点，形成《施工作业指导书》，完善施工技术交底，组织过程监控。 4、分公司按体系运行要求，结合QC质量管理方法，组织项目部成立QC小组，采用科学的统计技术方法，开展质量管理活动。 五、工作程序和要求 （一）每个工程参照附表确定工程需要进行确认（样板引路）的过程，按确认内容和方式制作首件工程（标准），放置明显标识并保持到该过程隐蔽。 （二）对于工程规模小于300万或者工期小于3个月的工程，可不做首件工程验收，但必须做出样板段，并由分公司质安科检查样板段质量情况，合格后方后后续工程参照样板段标准执行。 大型桥梁、创优项目每一工序均需做首件工程示范,并报质量技术部验收。 （三）项目部应创造条件形成超前工序（过程），提前完成首件作为样板（标准），《过程确认记录》作为首件认可表单。需要时（重要过程、新技术应用等），施工过程之前在工程范围以外制作样板（标准）。 （四）确定输入因素。根据规定和要求对输入的人、机、料、法、环等资源因素进行鉴定，保证其合格。 1、人员资格的确认。管理人员应具备资格及施工经验；特殊工种要求持证上岗，相关资格证书必须有效；操作人员须经过必要的培训和指导，并结合实际进行技术、质量、安全等的详细交底。 2、机械、设备的认可和鉴定。主要是对其设备及有关参数进行控制，必须保证设备的正常运行。 3、材料的鉴定。按要求对原材料、半成品进行进场检验和试验，应对材料使用过程中的性质变化进行监控，保证使用合格的材料。 4、方法和程序的确认。根据操作规范要求工艺参数进行施工，严格执行工艺流程，不允许任何人违反规定进行操作。 5、环境（施工条件）的确认。分析主要影响过程的环境因素，保持过程的稳定状态；主要环境因素变化时，应对造成变化的参数进行调整和更改，变化较大时，必须重新进行过程确认。 6、试验、测量仪器的确认。对试验、测量仪器按要求进行鉴定，并安排专人负责。 （五）再确认。根据不同情况，对已确认的过程应定期进行再确认。基于数据分析、统计技术，按照PDCA循环和QC质量管理的模式进行。 （六）过程能力的评价。应采用先进的统计技术进行数据分析，通过过程能力指数反映结果。提高过程能力的方法包括： 1、修订过程，改进工艺方法；修订操作规程，优化工艺参数，补充增添中间过程。2、检修、改造或更新设备，使用精度更高的设备。3、借助必须的辅助工具、提高操作精度。4、改善现有环境条件。5、加强对材料的质量控制。6、对操作者进行培训和指导。7、加强现场质量控制，明确并设置过程质量控制点，深入开展QC小组活动；加强质量检验工作，适当增加检验频次和数量等。 （七）记录的要求。将输入因素（人、机、料、法、环）的鉴定结果及过程实施的技术参数和工艺要点形成《过程确认记录》，并充实到《施工作业指导书》中。 （八）过程监控。按已确认的过程要求对关键和特殊过程实施监控（见附表），